您好老師 我想問問，做22年匯算清繳 工資薪金 的填報。我們金蝶賬面上 22年1月 借方 實發(fā)21年12月的工資和獎金，22年實發(fā)的工資和獎金是 在23年1月記在 借方的，那么我們做22年匯算清繳時 填報22年工作薪金實發(fā)數(shù) 那么應(yīng)該 復(fù)制粘貼22年借方累計數(shù)（實發(fā)的是21年的工資薪金）還是應(yīng)該復(fù)制粘貼23年1月借方累計數(shù)（實發(fā)的是22年12月的工資薪金）？應(yīng)該復(fù)制哪個呢？
你好；? 你匯算是報職工薪酬納稅調(diào)整表的話； 看你 累計發(fā)生的借方金額來寫實際發(fā)生額欄次?
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老師好！2021年應(yīng)付職工薪酬借方累計金額211萬(實際支付20年11月至21年10月工資)，貸方累計金額192萬(計提的21年1-12月)，請問老師，匯算清繳職工薪酬賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額填哪個數(shù)？
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做21年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，應(yīng)付職工薪酬賬載金額是14.5萬，借方實際發(fā)生是13.3萬萬，，但是2022年1月把計提12月份工資1.2萬發(fā)了，企業(yè)所得稅匯算清繳工資薪金怎么填
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老師， 我們工資當(dāng)月工資次月發(fā)。用小企業(yè)會計準(zhǔn)則填報2022年匯算清繳，職工薪酬的實際發(fā)生額是=應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額–21年12月的實發(fā)工資＋22年12月的實發(fā)工資嗎
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Q
您好老師，我們公司去年的個稅申報是按照每月實發(fā)數(shù)申報的，但是賬上是按照每月應(yīng)發(fā)數(shù)計提的。但是今年我們修改了申報方式，改成了按照計提數(shù)申報個稅，導(dǎo)致23年一月份發(fā)的22年12月的工資是在23年一月份申報的，這樣匯算清繳時工資薪金需要調(diào)整嗎
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Q
匯算清繳工資薪金支出，實際發(fā)放那欄，是填整個22年發(fā)放的借方金額，要包含22年發(fā)放了21年的年終獎及12月份工資嗎？
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老師您看看我的問題，如果22年匯算清繳，那么我應(yīng)該填賬面哪一年的借方累計數(shù)？
你好； 看你22年全年累計的數(shù)據(jù)哈 ； 你注意看你工資是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的還是當(dāng)月發(fā)次月的 ； 注意下時間差 （比如當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的； 就看22.1-22.12月累計發(fā)生金額 ）
您好老師 我們工資應(yīng)該是次月發(fā)的，因為22年1月 借方是記錄的 21年12月的實發(fā)工資。23年1月 借方 是記錄的是22年12月的實發(fā)工資。這種情況，我該怎么填報22年匯算清繳-工資薪金呢？
你好； 次月發(fā)的； 你就看 22.2-23.1月累計發(fā)生金額來、? 因為會涉及跨年了?
嗯嗯 好的老師，現(xiàn)在這個搞清楚了。但是我們同事之前直接 復(fù)制粘貼 的22年的累計數(shù)（包含了21年12月的實發(fā)數(shù)，卻沒有22年12月的實發(fā)數(shù)），這應(yīng)該怎么辦呢？ 她還讓我問問能不能就按 賬面入賬的年度來，不看 具體歸屬哪一年的實發(fā)數(shù)？
你好匯算要看所屬期哈
是做2022年的匯算清繳，所以應(yīng)該填 賬面2022.2月至2023.1月（實發(fā)2022.12月工資）借方累計數(shù) 是吧？
對的，累計來寫發(fā)的總金額
謝謝老師