Q
請問老師，我們有幾個員工在外地公司上班，那邊發(fā)工資交社保，但是人員成本最終要跟我們結(jié)算，比如這個月產(chǎn)生工資社保共計(jì)2萬，我們要打兩萬過去，他們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票過來給我們，是不是他們可以報(bào)個稅匯算清繳稅前列支，這個人員就當(dāng)他們本公司的人一樣做賬報(bào)稅
2023-12-02 09:48
2023-12-02 09:50
對的，是的，是這么做的。l
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那請問我們這邊怎么做賬呢
借管理費(fèi)用或是主營業(yè)務(wù)成本，等 貸銀行存款
好的，我們這邊不做人員工資社保相關(guān)的具體憑證，全部外地公司做
不需要做的，因?yàn)閷Ψ浇o你開了發(fā)票
對方那邊做賬是不是借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款，實(shí)際收到我們的服務(wù)費(fèi)后 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款。是這樣嗎
他就是安工資薪金來就是他單位的職工。和你單沒有關(guān)系
那他收到我們錢是怎么做賬呢
借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。