老師我們是購買方 發票沖紅 進項票已抵扣 分錄怎么做?這是原來的分錄 分錄是:借:庫存商品159292.04 應交稅費20707.96 貸:應付賬款108000 銀行存款72000 借:生產成本159292.04 貸:庫存商品159292.04
借應付賬款，貸庫存商品應交稅費、應交增值稅進項轉出，借庫存商品，貸生產成本。
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老師，請問收到進賬發票，當月不認證。那收到進賬發票的當月怎么做賬？我領導說按暫估庫存商品？分錄如下： 借：庫存商品 500 貸：應付賬款 500 不是按下面分錄？ 借：庫存商品 431.03 應交稅費——待抵扣進項稅額68.97 貸：應付賬款 500
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老師 進項專票公司已抵扣 分錄 借庫存商品 應交稅金進項 貸應付賬款 后又收到了紅字進項專用發票 我們需要進項發票轉出 借：-庫存商品 -應交稅金進項 貸 -應付賬款； 請老師指正奧
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購入外銷的庫存商品，代理會計的分錄是：借：庫存商品—內銷 借：應交稅費—進項稅額 貸：應付賬款。我把這張憑證沖紅了，改成了借：庫存商品—外銷 借：應交稅費—進項稅額 貸：應付賬款?，F在庫存商品—內銷的余額是負的，該怎么辦？
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老師，采購商品20萬，已付款未收到發票 這樣做賬務處理可以嗎 借：庫存商品-暫估入庫 20 貸：銀行存款 收到發票先紅沖上一筆分錄 借：庫存商品 應交稅費-xx增值稅-銷項稅額 貸：銀行存款 這樣處理可以嗎
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老師我們是購買方 發票沖紅 進項票已抵扣 分錄怎么做?這是原來的分錄 分錄是:借:庫存商品159292.04 應交稅費20707.96 貸:應付賬款108000 銀行存款72000 借:生產成本159292.04 貸:庫存商品159292.04
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老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
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老師你好，我是新成立的公司，3月有一筆收入進公戶，但是我當時還沒做稅務登記，這張票開出開入都在四月，那我可以把賬也做在四月嗎？
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差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎，
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老師我們是石家莊小規模納稅人， 需要給邢臺項目開發票，1、開外管證時，今天要開24000元發票，合同金額我寫多少？合同金額20萬的話，那我開外管證時合同金額寫24000元？還是20萬？ 2、我們老板給的是電子版合同，只有合同簽訂日期2024年12月，工期大概35日，那外管證合同有效豈止時間我咋寫？ 3、我們是小規模納稅人，增值稅季報，所得稅季報！4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了，我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
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我們是外貿企業，我們申報了一筆退稅款，供應商是第一次供貨，稅務發了函調給對方稅務局，對方稅務局回復函調說手續不全，要讓我們出口轉內銷，但實際貨物是不需要退回來再銷售的，比如進貨金額80萬，進項稅7.2萬，出口銷售100萬，退稅率9%，請問這筆業務如何做會計分錄，如何填寫納稅申報表
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某公司，之前的固定資產沒計提過，怎么重新開始做賬計提
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我這個問題問到一半就結束了怎么弄？
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2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅，并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表（在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入），請問這筆補稅的完整分錄是什么？需要還原業務做賬嗎？網上搜的借：以前年度損益調整，貸：應交稅費—應交增值稅，這里怎么解釋？
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請問休了婚假，績效能不能不發？
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請問老師怎么理解？廠家返利
粵公網安備 44030002003870號
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老師您把金額能寫上嗎 金額怎么不平 謝謝
借應付賬款108000 貸庫存商品159292.04， 應交稅費、應交增值稅進項轉出20707.96， 借庫存商品，貸生產成本159292.04，哪一個不平？
生產成本不平
那你沒有結轉下一步，你怎么沒有寫？沒有紅沖之前，你完整的怎么做的？
我之前的分錄就是我給您發的，就多銀行存款
是多開票了108000
你看一下你的生產成本結轉了主營業務成本嗎？還是結轉了庫存商品，你其實做的第二個分路，借生產成本帶庫存商品，我就很不理解，這個是啥意思，生產領用嗎？生產領用的話，你的庫存商品應該做原材料。