老師，我們公司有個(gè)這樣的情況，小王是我們公司的合作方，他個(gè)人購買機(jī)械貸不了款，所以就以我們公司名義購買了機(jī)械，首付按揭的這種，每個(gè)月還按揭款8萬元，（就是購買車的名是我們公司，但實(shí)際是小王的車）所以小王負(fù)責(zé)車款的支付，小王每個(gè)月就把按揭款打到我們的公戶，我們公戶再支付機(jī)械公司按揭款……但是小王打進(jìn)來的款，我只能記賬，借方銀行存款，貸方其他應(yīng)付款小王，這樣下來就導(dǎo)致賬上已經(jīng)掛了其他應(yīng)付款小王100多萬啦，我現(xiàn)在想要不要補(bǔ)一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應(yīng)該怎么操作好些？？？

13:38問答詳情20:16:42后或5次對話后問題結(jié)束你好，我們公司之前借款a公司21萬，會計(jì)分錄為借銀行存款貸其他應(yīng)付款，然后a公司購買我們東西，我們公司給他開發(fā)票200萬元，合同表明也是200萬，后收到a公司打款179萬，直接從這200萬中扣除了之前借款的21萬，沒有做任何的手續(xù)，我們跟他們開收據(jù)200萬，他們給我們開了一個(gè)收據(jù)21萬，但是我們的收據(jù)已經(jīng)開出去了。可以在原件上做個(gè)補(bǔ)充嗎？寫上200萬金額里面有21萬還款，但是還是開200收據(jù)

老師您好，咨詢您個(gè)問題 問題描述：我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫存商品暫估入庫現(xiàn)象 共300多萬，當(dāng)時(shí)暫估分錄是： 借：庫存商品 50萬 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫 50萬 （暫估后面也沒有具體的公司名字） 類似的會計(jì)分錄有好幾筆。 我問之前的會計(jì)，他說賬上沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了，所以才暫估的，說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后，會計(jì)分錄是這樣做的（比如取得10萬的發(fā)票）： 借：庫存商品 10萬（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫 10萬（紅字） 借：庫存商品 10萬（籃字） 貸：其他應(yīng)收款--老板 10萬（賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款，這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了，但是當(dāng)時(shí)沒有沖賬，老板說以后找發(fā)票沖）。

7月31號收到30萬貨款，30萬貨款沒有給人家發(fā)貨 7月也沒給人家開發(fā)票 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 應(yīng)收賬款是否合適 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便總部替分公司給商家開發(fā)票（可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢） 借應(yīng)收賬款總部10萬（每天限額不能超過10萬） 貸應(yīng)收賬款總部10萬 8月說是這月正常做賬 9月分公司在注銷了 那還有20萬說是不用轉(zhuǎn)給總部錢 不讓總部代開發(fā)票了應(yīng)該 這月應(yīng)該分公司自己開給客戶 那會計(jì)分錄怎么寫？老師 寫會計(jì)分錄 說其他的不要評論謝謝

7月31號收到30萬貨款，30萬貨款沒有給人家發(fā)貨 7月也沒給人家開發(fā)票 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 應(yīng)收賬款是否合適 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便總部替分公司給商家開發(fā)票（可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢） 借應(yīng)收賬款總部10萬（每天限額不能超過10萬） 貸應(yīng)收賬款總部10萬 8月說是這月正常做賬 9月分公司在注銷了 那還有20萬說是不用轉(zhuǎn)給總部錢 不讓總部代開發(fā)票了應(yīng)該 這月應(yīng)該分公司自己開給客戶 那會計(jì)分錄怎么寫？老師 寫會計(jì)分錄 說其他的不要評論謝謝