你好，請問我固定資產有一部分轉為投資性房地產了，我匯算的時候漏填了固定資產折舊表，這個折舊表怎么填列呢，是還按照固定資產的原值和折舊額嗎？我們后面進行了裝修，固定資產的原值包含大筆維修金額不？還有我轉出的一部分投資性房地產在資產負債表掛賬非流動資產科目的對嗎
固定資產的原值包含大筆維修金額 還按照固定資產的原值和折舊額 ，投資性房地產被歸類為非流動資產
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#提問#老師匯算清繳中固定資產如果企業有提完折舊，也處理賬務了紅沖了折舊了，但是沒有確定殘值收入，還掛固定資產清理里邊，如果填報固定資產折舊與攤銷的表時，問固定資產賬載金額原值填寫抵消完處理的固定資產后的原值還是不考慮這部分？還有按照固定資產類別那幾大類，固定資產賬載金額和稅收金額有什么差異，差異在計提的累計折舊具體在哪里？能具體給分析下嗎？稅務上怎么規定的？
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請問老師，2022年投資性房地產，轉到固定資產，圖片科目余額表的調整，請問老師對我做企業所得稅匯算清繳有影響嗎？我填寫A105080的時候，圖片二，原值減累計折舊的金額不等于資產負債表中的固定資產凈值，剛剛好差這個計提資產減值的金額。
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老師，做企業所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產折舊表的時候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦，對不上的原因是之前財務計提折舊金額有問題，所以我就一次性調整了，調整了就會導致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產本年折舊額不一致，這個問題大嗎
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老師，做企業所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產折舊表的時候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦，對不上的原因是之前財務計提折舊金額有問題，所以我就一次性調整了，調整了就會導致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產本年折舊額不一致，這個問題大嗎
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2022年售賣了多項固定資產，有賺有虧，是否需在匯算的時候要填寫資產損失調整明細表，是填第七項固定資產損失嗎？多項有賺有虧，這個應該怎么填？是把出售虧和賺的資產一起匯總數填上，還是只填出售虧損的資產，有樣表嗎，折舊攤銷表里的資產原值，我是填年初數嗎？那我年末的數因為出售跟原值折舊，對不上了
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老師，鋼結構雨棚匯繳的時候資產折舊表里面填哪個里面啊
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老師我公司貸款下來了，但公司將款項拆借給個人借款了老師銀行必須要寫用途選項寫材料款可以嗎，有稅務風險嗎，老師但不是買材料了。就是相互拆借。分兩筆借給兩個人。有沒有可選的選項
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老師，請問一下轉入注冊資金，備注什么？投資款？或者注冊資金？
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發一個政府資金管理辦法供參考一下
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小規模納稅人，按季申報，在抖音有店，抖音一個月有補貼卷給我們的客戶，比如說，客戶在抖音買10元的東西只要付5月，但公司收到的是10月，有5元是抖音幫客戶出的，每月我們公司給抖音開普票，這月給抖音開了一張發票，抖音提示我們信息不全，雙方的銀行賬號開戶行沒填，有可能駁回，原來我們都是這樣開的也過了，我想咨詢的是，我們開出的這張票如果抖音下月駁回，我們該如何處理，還是現在直接開紅票沖掉，再開一張合抖音規的，哪種方法更好
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研發費用里邊的的其他有不超過研發費用的10%的限制，匯算清繳的時候，高新技術企業優惠情況及明細表里邊的其他受不受這個限制
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老師，我們雇傭了附近的村民撿樹枝等，約定的干13天，一天150元，臨時性的工作，就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用，像這種情況，我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務報酬？
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個體戶一個季度開不超30萬，交多少稅
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如果固定房產原值1600萬，有400萬轉為投資性房地產，那我固定資產折舊攤銷表原值就還是1600萬，然后對應折舊嗎
同學扣除這400萬，投資性房地產折舊記入其他業務成本的
我知道折舊計入其他業務成本，我的意思是匯算里面的固定資產折舊攤銷表怎么填？
進入投資性房地產就不需要走折舊攤銷了，走其他業務成本，對應在所在報表項目就可以了