老師請問企業所得稅匯算清繳 A107040減免所得稅優惠明細表第一行小微減免那一行怎么填寫
你好，是按2022年的政策？ 單位的應納稅所得額是多少呢？?
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老師，我想問一下，那個企業所得稅匯算清繳的A107040減免所得稅優惠明細表第一行怎么填
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老師，一般納稅人小型微利企業匯算清繳時，需填A107040減免所得稅優惠明細表嗎
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老師，年度匯算清繳A107040減免所得稅優惠明細表，我們企業符合小型微利企業，這個第一行1.符合條件的小型微利企業減免企業所得稅怎么算！應納稅所得額是290萬
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老師請問企業所得稅匯算清繳 A107040減免所得稅優惠明細表第一行小微減免那一行怎么填寫
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老師您好，請問所得稅匯算清繳的A107040減免所得稅優惠明細表中，第一行“符合條件的小型微利企業減免企業所得稅”中的數值，是不是當公司本年虧損時，這里面填0？
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@董孝彬 好的好的，問答區@董孝彬，剛才問題繼續就行， 上面就是說其他條件一定情況下，比如這個商品收入客戶就付20，我們結轉成本不一樣，利潤就不一樣的，20-8和20-10的區別，這樣能理解么
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@董孝彬接上一次問的問題
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老師對于上月工資少計提，當月補計提，計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本，貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工，借生產成本，貸應付職工薪酬（當月數） 成品入庫，借庫存商品，貸生產成本（當月計提工資+上月補計提數）？？？？ 分錄這樣對？
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是的2022年政策，我后臺有疑點現在重新報，第一行怎么報呢老師？
你好，這個疑問，麻煩告知一下
老師是14萬
你好，是按2022年的政策，14萬 的應納稅所得額 小微減免所得稅=14萬*（25%—2.5%）
老師2022年不是100以內2.5%嗎
你好，是100萬以內2.5% 本來沒有減免之前是14萬*25%，減免之后實際繳納14萬*2.5%，差額就是減免的稅額=14萬*（25%—2.5%）
好的，感謝老師的耐心解答
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。