已經(jīng)開票給客戶，但是因?yàn)樨浳镉袉栴}，扣了我們的款，沒有收到部分怎么做賬呢？
你好，扣款的部分開紅字發(fā)票，紅沖收入。
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Q
老師 請問幾個(gè)問題 1.我們付給客戶貨款 ，錢已經(jīng)付了，但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個(gè)怎么做分錄呢 ？ 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票，這怎么做分錄呢？
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Q
請問下我們賣給客戶的貨物，已經(jīng)發(fā)貨了，但是沒有開票，我們也收款了，這個(gè)我們要怎么做哪些分錄啊
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Q
我司發(fā)票已經(jīng)開給客戶，客戶已經(jīng)付款給我司。但是我司的貨物還沒有發(fā)給客戶。這個(gè)怎么做分錄？
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Q
已經(jīng)開票給客戶，客戶因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題扣了一部分款，實(shí)際收到的錢和開票金額對不上，這種怎么做賬務(wù)處理呢？會計(jì)分錄怎么做呢？
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已經(jīng)開票給客戶，但是因?yàn)樨浳镉袉栴}，扣了我們的款，沒有收到部分怎么做賬呢？
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全電發(fā)票好像不能部分紅沖，貨損原因收不到錢，賬務(wù)可以做成營業(yè)外支出嗎？
對方這張發(fā)票已入賬，就可以紅沖一部分。
增值稅全電發(fā)票專票可以紅沖一部分？
專用發(fā)票最好全部紅沖了，然后再開正確的。
這個(gè)不行呀，對方公司很大，各種流程都很復(fù)雜，有沒有其他不沖紅的辦法呢？
這是正規(guī)處理不正規(guī)處理，那你就做營業(yè)外支出扣款的部分就行了。
哦哦謝謝
?你好同學(xué)： 不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！