對期末，做盈利表但是涉及到所得稅

也就是6月本年利潤是2217.05這個時候是不是需要所得稅計算扣了？然后9月的本年利潤105365.16×0.25＝26341.29減去2217.05扣的所得是2217.05×0.25＝554.26就是9月本年利潤中需要填寫的所得稅金額？

請問有以前年度虧損需要彌補嗎 就是匯算清繳的時候 有沒有虧損額

沒有，我這個做了給銀行貸款看的

那是是需要計提企業所得稅二季度

也就是6月本年利潤是2217.05這個時候是不是需要所得稅計算扣了？然后9月的本年利潤105365.16×0.25＝26341.29減去2217.05扣的所得是2217.05×0.25＝554.26就是9月本年利潤中需要填寫的所得稅金額？

6月本年利潤是2217.05這個時候是需要所得稅計算?? 請問單位不符合小微企業標準嗎

是的我們4s店

那這樣計算正確的哈

好的，謝謝老師

利潤表的本月數跟本年累計 記得要合理 不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

老師在幫我確認下第一張6月本年利潤所得稅計算結果，最后一張是9月利潤計算的所得稅結果減少6月已扣的對不對這個結果

第二張利潤表怎么本月數欄次沒有金額？

9月的這張當月所得稅填寫按哪個數了？那我第一張圖6月做了所得稅后面每個月本年利潤所得稅都要寫上？

6 9月份的本月數 本年累計都要有數據 6 本月數 本年累計都是2217.05*25% 9 本月數105365.16×0.25＝26341.29減去2217.05扣的所得稅 本年累計105365.16×0.25＝26341.29

明白了謝謝老師

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

老師最后幫我審核下我這樣填寫對嗎？一二兩張是6月利潤和資產負債表的未分配利潤調整后的數據和6月本年的凈利潤對得上對吧？然后7和8月只需要填寫本年利潤所得稅按6月本年利潤填寫就行，月度不需要動，最后一張是9月填寫的月和本年所得稅金額都對吧？如果對的話9月資產負債表的未分配利潤也根據9月中本年凈利潤數據調整對上就行是吧老師