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你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項）貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進項大于銷項就是最后一個分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2020-09-29

快賬用戶1903 追問 2023-10-21 16:41

月底不是結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額和銷項稅額嘛，結(jié)轉(zhuǎn)完，后面要做什么分錄嗎？比如進項做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，銷項做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這些做完后面要做什么分錄

齊紅老師解答 2023-10-21 16:43

如果有交稅的
借：應(yīng)交稅費-未交稅費
貸：銀行存款
你這種是沒有需要交的，所以不用賬處處理了

快賬用戶1903 追問 2023-10-21 16:45

我這邊是進項大于銷項，結(jié)轉(zhuǎn)完進項和銷項，需要將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎

齊紅老師解答 2023-10-21 16:47

結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理是，

借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），

貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）。

快賬用戶1903 追問 2023-10-21 16:49

不交稅后面不需要做其他憑證了嗎

齊紅老師解答 2023-10-21 16:51

是的，不用做其他憑證了

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進項大于銷項，月底賬務(wù)怎么處理

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