老師，企業會計準則和小企業會計準則填寫的數據分別是什么

小企業會計準則，他是本月或者是本期和上本年累計 第二季度填本月填寫的4~6月份， 本年累計1~6月份。

老師，所以如果申報的是3季度，本期的話是1-9月的累計數，本月的話就7-9月的累計數。上期金額就填寫和上面一樣的上年金額。是不是這樣

對的，是的，正確的是這么做。

那我2022年的2季度填錯了

你好 可以更正申報的

好的老師，還有老師，就是我重做的賬和原來數據收入，成本都是一致的，利潤表都一樣，但是本年利潤卻不一樣，這要咋整

啥原因 那不對 損益類科目月末專本年利潤

都結轉了，利潤表老的和新的是一樣的。就資產負債表不一樣

按月核對下 每個月本年利潤等于利潤表凈利潤

老師，這兩個是相等的，和以前申報表的利潤表也相等。原賬本12月原賬本里做了一筆分錄“借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤，這筆分錄和現在新做的本年利潤的余額不一樣。

實在看不懂，這個是結轉本年利潤的，本年利潤年底沒有余額。

是呢，要用本年利潤的年末余額去結轉啊。也就是原賬本結轉的是10萬，但是現在重做的新的本年利潤期末余額只有5萬，和原來的余額不一樣了

每個月核對一下可以吧。

其他數據都一樣的，就這個本年利潤余額不一樣，如果我現在按5萬結轉會不會有什么影響