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Q

收到的成本票普票是3-4月份的,現在對方需要拿去沖紅,重新開給我,我之前月份已經入賬了,這個該怎么處理?

2023-09-05 19:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-05 19:33

你好,你們需要把之前入賬的分錄紅沖,然后根據重新取得的發票入賬。

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快賬用戶5629 追問 2023-09-05 20:45

直接把需要給對方沖紅的發票在當月沖紅,拿到正確發票正常入賬是吧?

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齊紅老師 解答 2023-09-05 20:46

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶5629 追問 2023-09-05 20:52

就是客戶和銷售兩方都是一樣的處理,先沖紅,再按正確發票入當月賬務處理里面是吧?

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齊紅老師 解答 2023-09-05 20:52

你好,是的,是這樣的

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你好,你們需要把之前入賬的分錄紅沖,然后根據重新取得的發票入賬。
2023-09-05
你好,不用 成本不用動的
2024-06-11
你好,專票還是普票?普票需要退回專票不可以了。發票金額沒有變動的話,原分錄紅字沖回再做藍字就可以。
2020-09-09
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸應付賬款。
2024-05-06
這個發票你們抵扣了嗎?
2022-09-30
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