老師，這個是我們開給客戶的

那就原銷售分錄紅沖就是

這筆我是這么做的，紅字信息表也沒有

那我做的對不對？

是的，就是那樣做的哈

老師，再麻煩你幫我看下這筆業務，款付了發票沒有來10800包括房租7200.手續費是1200房租押金2400現在怎么做分錄，房租要攤銷的吧

這種業務不會處理

預付房租 借：其他應收款-房東 貸：銀行存款 按月攤銷 借：管理費用-房租? ? ? 貸：預付賬款-房租 收到發票 借：預付賬款-房租 ? ? ?應交稅費-增值稅-進項

我這個是不是可以做成，預付時，借其他應付款8400.其他應收款2400貸銀行存款

根據我寫的分錄變通一下，押金計入其他應收款-房東

怎么不用長期待攤費用呢

1年以內的使用預付賬款替代待攤費用

好的。謝謝，我們沒有用預付的科目，只用了應付和其他應付那就是我可以放其他應付哈