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老師好,請問一下,我們錢支付給對方了,對方一直沒有開票給我們,怎么做賬?

2023-08-22 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-22 09:58

你好,這個是購買貨物的嗎?貨物給你了沒有?

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快賬用戶8294 追問 2023-08-22 09:59

是制作費用

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齊紅老師 解答 2023-08-22 10:00

你好,能發(fā)生了嗎?給你提供了服務(wù)的話,你正常做賬就可以匯算,清繳的時候發(fā)票到了,可以抵扣所得稅,沒有到的話,納稅調(diào)增。

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快賬用戶8294 追問 2023-08-22 10:01

納稅調(diào)增是什么意思?是指企業(yè)所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-22 10:02

是的是的,就是不允許抵扣企業(yè)所得稅的意思。

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快賬用戶8294 追問 2023-08-22 10:03

好的,謝謝老師,那我正常做賬,他下個月開票給我的,請問我7月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,請問票到的時候,我還需要在憑證那里嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-22 10:05

你好,放到發(fā)票收取的當月紅沖之前的再做發(fā)票的就可以。

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快賬用戶8294 追問 2023-08-22 10:07

不太明白,結(jié)轉(zhuǎn)前,我是這樣做的,借:管理費用 制作費 貸:銀行存款,麻煩老師給寫一下正確分錄。就是票后收到的怎么樣做?

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齊紅老師 解答 2023-08-22 10:08

借其他應(yīng)付款,借管理費用負數(shù) 借管理費用 貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶8294 追問 2023-08-22 10:09

老師,那我做的那個分錄是錯的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-22 10:11

你好,沒有做錯呀,根據(jù)權(quán)責發(fā)生制就應(yīng)該做管理費用,不是嗎?

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快賬用戶8294 追問 2023-08-22 10:12

那我收到票的時候,應(yīng)該是按照你的分錄做對吧?

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齊紅老師 解答 2023-08-22 10:13

是的,紅沖你之前做的,因為當時沒有發(fā)票,你得紅沖,然后再做發(fā)票的。

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快賬用戶8294 追問 2023-08-22 10:19

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-22 10:21

不用客氣,工作愉快。

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你好,這個是購買貨物的嗎?貨物給你了沒有?
2023-08-22
您好,轉(zhuǎn)為成本里面去
2022-01-13
你好 ;? ?你們這個是什么業(yè)務(wù)的賬務(wù)? ;? ?是否已經(jīng)發(fā)生 ; 發(fā)生了就不能掛預(yù)付賬款掛著的??
2022-01-13
你好 ?正常入賬就可以? 沒票的年報時納稅調(diào)整?
2021-06-02
同學(xué)你好 你們計入營業(yè)外支出 匯算清繳調(diào)增
2022-11-30
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