老師問一下，2019年開的發票，當時沒有收到錢，當時也沒做賬，然后今年這筆錢收不回來了，然后開了一張負的發票，請問一下這個賬務怎么處理？
你好，學員，如果以前沒做賬，本期負數發票也不用做賬的
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老師，麻煩問下，去年有一筆收入，當時錢也收了發票也開了，現在這個收入要做退款，現在錢已經退了，紅字發票還沒開，那退的這個錢要怎么做分錄呢
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你好，老師，請問下，我們去年公司多開了一張發票，一直沒作廢，有5500元，然后也做了賬，一直掛在賬上，沒收回來，請問這個怎么處理，還可以作廢沖紅嗎
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老師好，有一筆房租費（15000），當時2019年從公戶轉賬出去的，一直沒收到發票，現在也收不回了，怎么處理一下這筆業務？
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老師問一下，2019年開的發票，當時沒有收到錢，當時也沒做賬，然后今年這筆錢收不回來了，然后開了一張負的發票，請問一下這個賬務怎么處理？
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老師問一下，2019年開的發票，當時沒有收到錢，當時也沒做賬，然后今年這筆錢收不回來了，然后開了一張負的發票，請問一下這個賬務怎么處理？
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老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
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老師，我們有臺電腦已經提足折舊，現在更換配件，我可以在直接增加原值嗎？
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老師，被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票，補繳了增值稅和滯納金，變更完申報后，賬面都是怎么做賬，并調整呢？當時做賬就是借費用，進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理？公司是小企業會計準則錢退不回來啦，
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老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
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老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
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老師，被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票，補繳了增值稅和滯納金，變更完申報后，賬面都是怎么做賬，并調整呢？當時做賬就是借費用，進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理？公司是小企業會計準則
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老師，我們公司在建廠房，預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用，1月收到廠房租金，3月份開了發票，但我賬面還是在建工程，未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊？
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老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
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老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊，因為外賬固定資產是按折舊算費用的，內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎？分紅前已經申報過個稅，所得稅了，再轉入收入再交稅嗎？
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也不是不夠分老師，就是外賬利潤有20萬，內賬利潤只有10萬，我的意思是按外賬分這20萬，實際根本沒這么多錢分啊，那應付股利如果一直掛賬，到注銷的時候都沒錢分，怎么辦
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可是跟稅務局的系統里的增值稅報表數據對不上了
電子稅務局的增值稅報表對不上了
可是跟稅務局的系統里的增值稅報表數據對不上了 你們當初交稅的申報時候，沒有做賬嗎， 不然沒做賬的，申報了，當時也是對不上的
當時也是對不上的
當時報表跟增值稅報表也對不上
這樣的話，本期不做賬即可的
2019年報表跟增值稅報表對不上，稅務局不管，這兩年對不上，稅務局要管了
如果做賬的話，一筆負數收入的
嗯嗯，謝謝
不客氣，學員，早點休息
老師，我發現減這個月的收入也不對啊，相應的庫存現金也減了
計入應收賬款 后期應收賬款核銷的