貸款的1.35個億，但其實我是給就是給對方的話，我平時付的利息的話是12.66那就是因為我之前沒有碰到過這樣的事情嗎，他不是說那個企業所得稅是可以那個就是免就是扣除的嗎，那因為現在我們的話都是按四左右來扣除的。然后，其實我支付的時候我是按12.66來支付的嗎，因為我也查過那個就是稅法書上說的就是他不是是可以就是按同期同類的那個金融機構嗎，他的那個金融機構它的界定也是在就是那個有有金融資質的那個什么放貸公司財務公司，他都算那我當時的時候我都打過電話去他們的公司，他們其實他們的利率都在12點幾集左右，那他其實我覺得稅法上他是應該承認的就是說我不知道我這個做扣除的時候就是我在做企業所得稅的時候，我是按多少來扣除會比較好一點。另外就是實操我怎么操作怎么調增

請問下，我司去年10月成立，去年有發生工資社保等費用，截止目前還是處于籌建期。我來了后，上面讓我把去年的費用都做到今年1月去。現在我需要填寫去年的年報了，這里就有問題了。因為去年的費用都做到今年1月，那么截止去年12/31利潤表資產負債表都為0，包括工資等也為0。但實際在稅務局的網上可以看出來，去年公司是再繳納社保的。那么請問我這個年報，如何填寫？我如果填寫人數為0，那于社保繳納不符合？如果我填寫為1，工資就不可能是0，利潤表也不可能是0啊？是否有合理建議我該如何填寫這個年報？

老師您看啊，它的那個題目的話，是除財務杠桿系數為多少，那財務杠桿的話，它是基期稅前利潤去除以期稅前利潤減去利息，對吧？那如果是這個的話，那。不是，應該是300去除以括號300減200，那也就等于是300去除以100等于三，他為什么會把利息費用去加到，嗯，就是上面的一期費用就是變變成了他下面的答案就變成了200加300去除以300，我就這里面沒搞懂。不對，那為什么下面不減去200的利息

老師你好，假如說我們公司2024年年底就是12月份的時候，嗯，假如說我們的收入是500，然后所有的費用合起來是100，然后我們的這個營業利潤就是400，對吧？嗯，然后嗯我們交了5%的這個企業所得稅，那就是嗯交了20 30，對吧？我們把這個稅款已經交到這個嗯國家稅務局啦。然后就是我們在嗯匯算2024年企業所得稅的時候，我不是還有1000塊錢的職工教育經費的剩余嗎？嗯，然后就是說嗯假如說我以這個2024年工資總額乘以8%算出來是呃準許抵扣，假如說是100吧，那是不是嗯我在這個剩余的工會經費里面調減100，嗯，調減100的話，是不是就意味著嗯我的這個費用就是匯算的時候，這個費用總數增加了100，就變成收入是500，然后費用就是200了，這樣的話我們交稅，營業利潤是300，我們交稅的話是不是就應該是15塊錢？那這樣的話是不是我們我就得退稅退五塊錢呢？