Q
你好，我上個月做的賬是借銀行存款，貸營業(yè)外收入。這個月營業(yè)外收入要還給對的，請問一下應該怎么做分錄
2023-08-04 15:57
2023-08-04 15:59
您好
借：營業(yè)外收入
貸：銀行存款
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我就是這樣做的，然后資產(chǎn)負債表銀行存款比銀行回單上正好多這個錢
你是用銀行存款還的嗎？
是的，銀行存款還的
那這種應該不會多，銀行賬是平的
是的呢，但是我一筆一筆對過了，就是多了這個數(shù)字
這個可能是銀行存款做多了
3月份收到的，五月份還的。 當時做的就是借銀行存款，貸營業(yè)外收入
3和4月的銀行存款是對的嗎？
都是對的
那就是五月的銀行存款做多了
你查下分錄，是不是有做反的
檢查過了沒有，而且我多出來的就是營業(yè)外收入這筆錢
你找不到原因，把這個賬調(diào)平下