老師好！新接了一家公司，之前會計是兼職的，成本票之前很多都沒入賬，付款要么計入成本，要么入預付，也有的供應商根本不開發票也給付款了，現在才把之前的票翻出來都不知道哪些付了哪些沒付，一直以來的財報申報表都是自己捏的數字，導致現在財務軟件里的財報數字和申報表財報數字差距很大，現在該從哪里入手？請老師指導下，謝謝！
你好? 個人的一些做法 供參考 1核對銀行流水? 確認好對公或是個卡等有有流水記錄的賬目 看哪些是已付款 已給票 哪些是已付款 沒有給票 沒有給的看下有沒有內部憑證 比如入庫單 或是服務協議等 2看有哪些掛賬的 通過1核對不出來 可以找對方確認下? 看是否有欠款 這個可以委婉一些 一般我會和老板說 讓其幫助確認 這個吧 一般老板對欠款其實有個大概數 要不做不下去的 老板一般內心有自己一套賬 雖然不一定百分百準 但是一般不讓自己吃太多虧
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老師，我現在要注銷一家公司，這個公司是之前別人過戶給我們老板的，過戶來將近3年了我們一直沒有經營收入等，現在要注銷，核對了之前公司財務做的財務報表里，發現庫存現金是負數，還有一筆20萬的應付賬款（開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司，然后之前的財務就做成了應付賬款（電話費）20萬，一直掛在賬上，我現在要調整報表才能去稅務申報注銷，請問我該怎么調整
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老師您好。我新工作一個鑒定中心，之前沒有會計沒有賬，申報都是找了個人隨便編的數申報的?，F在我從去年6月開了公戶開發票后開始整理的賬，發現利潤很大。我不確定哪個方案比較好:1、我更正今年電子稅務局里面的財務報表和增值稅報表，這樣的話就會交很多稅。2、我根據電子稅務局申報的數，把我整理好的賬做個憑證調成一樣的余額。7月份開始我自己做的賬，按真實數據來申報。
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老師好！新接了一家公司，之前會計是兼職的，成本票之前很多都沒入賬，付款要么計入成本，要么入預付，也有的供應商根本不開發票也給付款了，現在才把之前的票翻出來都不知道哪些付了哪些沒付，一直以來的財報申報表都是自己捏的數字，導致現在財務軟件里的財報數字和申報表財報數字差距很大，現在該從哪里入手？請老師指導下，謝謝！
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老師您好，我想問一下，如果去到一個工廠他們是生產加工鏡子的，但是他們沒有用財務軟件，只是用電子表格記錄應付應收款，費用之類。費用還沒有發票，直接就報銷了，倉庫從來都沒有盤點，也不知道還有多少貨，也碎了很多鏡子，也沒有盤點過，他們的意思說之前都是亂七八糟的會計也不會，現在要請專業的會計做正規的賬，我想問一下老師，如果我去接手的話應該從哪里下手。
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從代賬手里接帳，存在以下問題，怎么調賬，思路是什么？ 1. 銀行余額不對，從2014年-2023年，中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水，繳稅什么的都掛的其他應付款-法人 2. 實際繳納有社保公積金，工資也沒申報 3. 公司還有承兌匯票付款，早幾年前是紙質的，也沒入賬，老板也沒弄復印件，導致供應商往來款有余額，實際款已結清 4. 有公賬付款的掛其他應收款了， 法人墊付的掛了個往來應收應付 5. 代賬在2020年換了財務軟件，建賬就直接預收賬款-建賬前數據科目 一筆把預收賬款總金額寫上去了，沒有預收賬款的客戶明細 總之亂得很
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31日，月末財產清查，盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理（暫不考慮增值稅的進項轉出）。
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【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人，您好！本月申報期限為4月18日，您單位有未申報的信息，請及時查詢申報處理。如您已申報，請忽略此信息。
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老師，我想問問，稅務登記后，規定多長時間開基本戶嗎，而且開基本戶與零申報沒有什么關系吧
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老師你好，我們收到電子商業匯票，對方的出票日是25.3.26，匯票到期日是9，但為什么3.26銀行就銀行收到呢
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我想問一下小微型認定是同時滿足三個條件就不認定為小微了，還是其中一個
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老師，那個不征稅收入怎么做企業所得稅申報，還有就是年度匯算清繳的時候怎么做
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老師，我們是私立學校，2024年12底暫估12月工資20萬，2025年2月份實際發放11萬，等于多暫估成本8萬，12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應付工資20萬， 2025年2月實發11萬做分錄是 借 應付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現金 11萬分錄對不對 （不要推給郭老師回答）
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老師，就是這個月預提一百萬費用，然后下個月做紅沖分錄，這樣可以嗎
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集團公司單位有食堂，分公司打款給總公司，其中包含員工自己的食堂卡的費用和分公司單位承擔的食費都算分公司的應付職工福利費核算嗎，企業所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費和單位打給食堂的費用，都按工資薪酬總額的14%算福利費嗎
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老師，這種是公司社保已經開戶了嗎
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老師，那現在財務軟件里的財報數字和申報表里財報數字差距很大，財報數字都是自己捏的，這個要怎么處理？
這個實務常見 1 差距不影響稅費 或是影響較小? 可以找稅局更正 2要是差距影響稅費比較大 這個實務有的會計會是分配一點點消耗掉差異 比如沒有入賬的庫存但其實已經賣了? 這個也沒開票 但是走了銀行賬戶 會分批無票收入走掉 成本沒有發票 這個匯算清繳調整 3這個需要和老板溝通好再的決定 因為這個法人是最直接承擔人
老師，如果按稅務申報表重新建賬可以嗎？從現在開始按正規的做，以前的好幾年的賬實在是沒辦法一筆筆對了，工作量太大了，票據有的都找不到了
你好? 這個實務有這樣做的 不過要和老板確認好 因為以前業務是以前的會計留下的風險 你只是按實務有些會計做法，按稅局的表補賬的? 但是以前的風險可能還是有檢查出來的風險 委婉提醒老板他自己有個心里準備
老師，如果接著現在財務軟件里的數字繼續做，下個月申報也按財務軟件里的數字填寫申報表，之前兩者數字差距很大，這樣風險大嗎？
一般情況下數據變化很大的話會有稅局檢查的風險 因為數據突然變化大 那么理論上要不是之前錯了 就是經營異常了 就看稅局系統預警的情況了
不過這個實務中確實不一定 你看下您財務軟件是不是所謂的內賬？ 要是 可能現在還是內外有別的 要想以后內外一致 可能還是需要一段時間調整的