1)企業銷售A產品1600件，單位售價150元，共計240000元。增值稅率13%，貨款已收回120000元存入銀行，余款尚未收回。2)企業以銀行存款8000元支付本月廣告費。3,0084甲黑驗3)月末，結轉本月已售A產品的產品成本。本月共銷售A產品1600件，單位成本為90.8元。4)月未，企業按規定計算本月應交營業稅金5000元。5)本月企業行政管理部門發生如下費用：行政管理人員工資10000元，職工福利費1400元，一般性耗用材料3000元，固定資產折舊15000元。6)以銀行存款2600元支付給金融機構手續費。7)月末，結轉本月的主營業務收入。8)月末，結轉本月的主營業務成本、稅金及附加、銷售費用、管理費用、財務費用。9)東方公司2021年度有關損益類科目本年累計發生額如下：主營業務收入3500萬元，其他業務收入500萬元，主營業務成本2300萬元，其他業務成本300萬元，稅金及附加10萬元，銷售費用600萬元，管理費用400萬元，財務費用60萬元，投資收益100萬元，營業外收入80萬元，營業外支出50萬元。要求：將以上損益類賬戶累計發生額結轉入本年利潤賬戶；

老師第1個問題：固定資產模塊廣告牌折舊計入了管理費用，現在可以調修改卡片折舊科目計入主營業務成本？第2個問題：（大部分廣告牌已經托管集團子公司乙收款，開發票，折舊費依然可以計入成本嗎？）

用友U8以前固定資產卡片高架廣告牌對應折舊科目管理費用\\折舊費，7月可以修改卡片改為主營業務成本？（目前此處資產托管給集團子公司乙經營管理收租金）？

用友U8以前固定資產卡片高架廣告牌對應折舊科目管理費用\\\\折舊費，7月可以修改卡片改為主營業務成本？（目前此處資產托管給集團子公司乙經營管理收租金）？

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