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老師,我們外貿(mào)公司的話,比如供應(yīng)商給我們開發(fā)票的有些產(chǎn)品我們要退稅,有些不退,或者不是同一個(gè)供應(yīng)商給開的發(fā)票,我們走了同一個(gè)柜子出口了,出口的也不一定是別人開發(fā)票的全部產(chǎn)品,這樣的話怎么操作啊

2023-07-17 14:21
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-17 14:27

你好,根據(jù)出口情況,開具出口發(fā)票,然后申請退回相應(yīng)稅款就是了?

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你好,根據(jù)出口情況,開具出口發(fā)票,然后申請退回相應(yīng)稅款就是了?
2023-07-17
你好,你只要有實(shí)際正購入的證明就可以的,比如對方的發(fā)貨單,你單位的入庫單。
2022-11-04
?晚上好,是的,紙票的話我們沒有入賬也沒有抵扣把原藍(lán)票還給供應(yīng)商,我們已入賬就要拿到這個(gè)紅票,原則 提藍(lán)紅是孿生的要在一起。 2.電子 發(fā)票我們現(xiàn)在可以直接發(fā)電子檔給客戶,客戶自已打印
2024-04-07
你好 沒啥影響的 只是抵扣早晚的問題
2023-02-17
你好,跟你其他有發(fā)票的一樣開票。
2022-07-11
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