那你就可以沖回你第一季度繳納的所得稅的
問一個關于所得稅費用的問題 ,如果第一季度虧損、第二季度盈利計提了所得稅費用、第三季度又虧損,需要沖之前計提的所得稅嗎
老師,請問企業所得稅第一季度盈利繳納了,第二季度虧損了,那第一季度繳納的企業所得稅會退回來嗎
之前企業一直虧損,所以沒有所得稅。現在企業盈利,第一次弄所得稅,不知道怎么辦。按季計提嗎?如果第二季度有盈利,計提所得稅,那四三季度虧損,要沖回來嗎?怎么做分錄
老師,請問企業所得稅計提第一季度盈利,并且繳納的第一季度所得稅比計提數要多,現在第二季度虧損,請問所得稅如何做會計分錄?
去年虧損60萬,今年第一個季度盈利30萬,第一個季度不需要計提和繳納企業所得稅吧?第二個季度盈利100萬,請問計提的所得稅金額是多少?
賬戶注銷打進來的款計入什么
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
審計報告一般多久出來?
股東退股,已經實繳投資款,那需要怎樣操作?
老師,我司收到一輛二手車發票,我看到我司是賣方,發票是二手交易市場開的,我司是賣方的話能收到發票嗎,我現在是弄不清楚這是不是我司的進項,由于是紙質的,在電子稅務局平臺我查不到
請問我們是光伏發電公司 二月份的電費四月份收到的,我們是在四月份確認收入還是二月份
老師,建筑勞務公司小規模開出勞務費發票1%普票50萬,收到底下包工頭成立的勞務公司開給我公司的1%勞務普票30萬,是否可以分包抵減差額計稅,50-30=20,季度沒超30萬的話,就不用交增值稅了?
國家扶持建廠和購買設備,后面出文書轉給公司做資產,會計科目怎么做,需不需要上稅
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
沖回第一季度繳納的所得稅,然后再重新計提嗎?
嗯對是這個意思的
但是第一季度的所得稅已經繳納,而且繳納數比計提數要大。例第一季度所得稅計提5000,但實際繳納6000,那現在第二季度虧損是要把第一季度計提的5000沖回,那所得稅的余額在借方6000,那重新計提6000元嗎?
嗯對,最后的話重新計提的