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老師,您好,我們企業貸款500萬。每月還銀行利息2.7萬(含稅)。銀行給我們開具利息發票2.7萬。現在我們給錢借給A公司500萬,A公司每月按銀行的利息給我們支付利息費用2.7萬,這個利息我們給對方開具發票,那我開票是2.7萬??還是2.7*1.06=2.87,哪個正確老師??請老師指點

2023-07-13 21:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-13 21:11

您好,開含稅金額2.7萬,要開2.87萬賬不平啊,人家只給我們2.7萬元

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快賬用戶1587 追問 2023-07-13 21:21

人家給的利息是2.7,這個不含稅吧。是需要加上稅額吧,我是一般納稅人,我給開普票,我還交增值稅

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快賬用戶1587 追問 2023-07-13 21:23

我可以要求加稅點,關鍵是對不對啊?我如果開票2.7萬,是不是虧了?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 21:26

您好,確實要交增值稅,但從銀行取得的普票2.7入財務費用了,我們的收入2.7/1.06,收入小于成本,利潤低了,正好是這個增值稅,我們確實虧了,差額少了25%所得稅,但交全部差額的增值稅。加稅點人家給錢可以考慮的

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快賬用戶1587 追問 2023-07-13 21:40

老師,我應該開票2.7*1.06=2.86萬,對嗎?我需要收6個點的稅點錢,就是收利息2.86(含稅的)。這樣對吧

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齊紅老師 解答 2023-07-13 21:48

您好,是的,這樣我們才不虧本

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相關問題討論
您好,開含稅金額2.7萬,要開2.87萬賬不平啊,人家只給我們2.7萬元
2023-07-13
您好 支付2.7 發票價稅合計就開2.7哈
2023-07-13
你好,你是一般納稅人的話可以的,你們單位不需要交印花稅,需要交所得稅。
2023-07-13
那個是可以的,只是不能稅前扣除
2025-04-07
你好;? 可以的 ;? ? ? 偶爾發生的業務; 開金融服務 *利息收入;按6%去開票的?
2023-07-03
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