是有兩筆夸年的分錄，有一筆是 借：利潤分配-未分配利潤514.73 貸：銀行貸款514.73 另一筆是 借：應交稅費-增值稅-進項186.13 貸：利潤分配-未分配利潤186.13 這兩筆相減的差額328.6就是資產負債表和利潤表的差額，老師，我要怎么調？

你好； 對的； 就是會影響這個； 你 財務報表改不了期初數據；? 所以記住這個差異即可? ?

那需要改賬嗎？

是年末數有差異，因為是這個月有這兩筆分錄，需要改賬嗎？

你好； 你賬上上面做了的哇；? ?

那這個差異不用處理嗎？到時候稅局查報表數的差異怎么辦？

你好；差異你財務系統處理不了 ； 你只能記住差異 ； 你稅務局上報報表； 手動修改差異? 在報? ?

這個差異部分是修改資產負債表的數還是修改利潤表的數呢？

你好； 修改 負債表里面的；?

好，那是不是從這期以后的報表都要手動修改這個數才能報稅局？

你好； 是的；? 不然會有差異的?

好的，謝謝青老師！