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老師，小規(guī)模專票和普通發(fā)票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)要做價(jià)和稅額分離的分錄嗎？還是價(jià)稅合一的入材料，入收入

2023-07-11 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-07-11 15:44

是價(jià)稅合一的入材料，收入要價(jià)稅分離

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快賬用戶3257 追問 2023-07-11 15:49

收入可以用應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人專用）這個(gè)科目嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-11 15:53

嗯嗯，可以的，就是那個(gè)科目

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快賬用戶3257 追問 2023-07-11 16:04

最后結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)。

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齊紅老師 解答 2023-07-11 16:07

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款

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快賬用戶3257 追問 2023-07-12 10:40

老師減免稅不是借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/減免稅款 貨營(yíng)業(yè)外收入/稅款減免嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-12 10:44

不要整，那么麻煩。把賬擺出就是了間接明了

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是價(jià)稅合一的入材料，收入要價(jià)稅分離
2023-07-11
你好，價(jià)稅合計(jì)做賬，不允許抵扣增值稅的。
2020-12-25
需要 只要不是免稅0稅率的都要價(jià)稅分開
2024-07-10
同學(xué)你好，小規(guī)模的旅行社確認(rèn)的的收入和成本是價(jià)稅分離，也要做銷項(xiàng)稅額抵減的。
2021-12-22
您好，前面對(duì)的，，開出發(fā)票不對(duì) 小規(guī)模 ：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 一般人：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2024-11-19
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