老師，3月份有一張住宿票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，對方公司出了點問題，這張發(fā)票退回重新開了一張，這樣的話，之前的進項稅額是不必須做進項稅額轉(zhuǎn)出？然后認(rèn)證新開的發(fā)票？
您好！要做進項轉(zhuǎn)出的，然后認(rèn)證新的發(fā)票。
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老師好！之前有一張進項發(fā)票，我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在這張發(fā)票對方開了紅字，我們報稅的時候也做了進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我想問問，賬上我要什么處理，謝謝
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我這邊有一張進項票，已經(jīng)跨月，金額開錯了，且我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在他們要求退回，我是不是開一個紅字信息表給對方就行，這邊有進項稅額轉(zhuǎn)出就行，那張錯的發(fā)票要退回嗎
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老師，3月份有一張住宿票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，對方公司出了點問題，這張發(fā)票退回重新開了一張，這樣的話，之前的進項稅額是不必須做進項稅額轉(zhuǎn)出？然后認(rèn)證新開的發(fā)票？
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1、我是一般納稅人 2、7月份認(rèn)證了一張進項發(fā)票，（認(rèn)證的是6月份賬），正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題，對方需要重新開具一張新的給我。我需要補稅嗎 ，退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了，對方7月份又重新開了一張。 沖紅的進項，6月份交的稅？和7月份需要認(rèn)證的怎么抵？ 收到新補的發(fā)票，還需要繼續(xù)認(rèn)證嗎？分錄是什么？影響6月份嗎？
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老師對方5月份給我公司開的發(fā)票但是因為沒有抵扣進項稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認(rèn)證進項稅額，9月份需要認(rèn)證發(fā)票勾選時查沒有這張發(fā)票，對方把稅號打錯了，我讓對方?jīng)_紅發(fā)票（紙質(zhì)版發(fā)票）然后重新開一張，這種情況對方是不是得把紅字發(fā)票給我，然后正確的藍(lán)字發(fā)票給我，我還用把開錯的那張發(fā)票給對方嗎，5月份已經(jīng)入賬了
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老師你好，2024年1_12月份計提工資15萬元，2025年1月發(fā)放12月份工資，發(fā)現(xiàn)少計提2月份工資2833元，在2025年1月份做了補計提，2024年度所得稅匯算，職工薪酬調(diào)整表格，賬載金額，應(yīng)付金額，稅收金額，各填多少，需要調(diào)整嗎？
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一、上海公司的法人是自然人A，A占股100%； 二、長沙公司，注冊資金200萬，自然人A是法人，占股1%，上海公司占股99%；（根據(jù)注冊資金金額，A只需要實繳2萬即可）； 2024年，A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬，是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上，且備注清楚：投資款，并已在稅務(wù)局繳納了印花稅； （A在長沙公司超過應(yīng)實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬）； 請教一下，可否這樣處理： 第一種： 讓上海公司寫個代付款證明，表明：讓自然人A，代替上海公司，在長沙公司實繳注冊資金3.5萬？ 第二種： 讓上海公司打3.5萬到長沙公司，算上海公司實繳長沙公司的注冊資金，同時長沙公司退3.5萬給自然人A，相當(dāng)于置換，更正24年自然人A，多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅（24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅） 請問老師，哪種處理方法好？ 或者有更好的處理方法？
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老師好，我們公司會囤貨導(dǎo)致進項大于銷項，公司會按照穩(wěn)定的稅負(fù)勾選進項發(fā)票，按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本，所以實際庫存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫存是不一致的，電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進項，這會產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險？
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老師，現(xiàn)金流量表里，最后一行增加額，等于資產(chǎn)負(fù)債表里貨幣資金期末減掉期初嗎？
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好的 謝謝老師
不客氣，祝你工作順利哦
老師之前做的憑證不用沖紅吧，直接吧這個進項稅額做轉(zhuǎn)出，可以嗎？
對方要把負(fù)數(shù)發(fā)票給你做賬的
老師負(fù)數(shù)發(fā)票給我了，直接拿負(fù)數(shù)發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
然后再拿正數(shù)發(fā)票做抵扣？
是的，就是你說的這樣做哦
然后再拿正數(shù)發(fā)票做抵扣？
是的，正數(shù)發(fā)票正常做分錄
好的 謝謝老師
不客氣，祝你工作順利哦