老師我們公司購買其他公司的貨物，支付貨款。之后我們談了一個優惠就是返利，是這樣返利的操作。我們開紅字銷項發票給他們對應的返利金額，他們開紅字進項給我們一樣的金額，但是這個錢不流轉，他們不退我們錢，后面我怎么再買貨物從里面抵扣。老師，這兩次開票要怎么入賬
對方給你開紅字發票就可以的，你不用給對方開紅字發票，借預付賬款， 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出， 下一個月抵扣的借庫存商品貸預付賬款。
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我們是一個商貿公司，然后我們給超市供貨。超市賣給我們，陳列有陳列，我們才需要往上擺貨就會出現陳列費 這個陳列費是廠家給我們報銷的。所以廠家需要我們每個月開給他們陳列費，發票才會報銷 但是他返給我們的時候，他不打到我們的公戶上，他用他們的系統軟件兒給我們建了一個戶頭，他會定時的，反倒內上面兒去，然后我們再要貨的時候把那個戶頭里的錢用掉，剩下的我們給他用公戶打打過貨款去，這樣就會出現了。開的發票和進賬的錢對不起來。他返給我們的陳列費一般當月報了之后開了發票之后得三四個月才返回來，而且從來不打到我們的公戶上面。那是不是應該給他開多少錢的陳列費發票？他就應該返給我們多少錢，但是他不打到我們的公戶上，這樣錢就會對不起來。而且我們給他答用用公戶打款的錢，和他開給我們的發票也對不起來。這怎么辦??？有風險嗎
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老師，我們跟廠家合作，然后廠家給返利款，就是銷量達到了給返利的，那那這個返利款他們怎么給我們?。繘_減貨款肯定不行，因為這次我們沖減了貨款，結果他們就只按照付多少錢開票給我們，那我們進項就少了那我們去哪要發票開給客戶呢？
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老師您好，我們公司給a公司介紹了b客戶，客戶購買完貨物之后給a打款了6000，現在a給我們公司返利40%就是2400，但是是返款給我們的另一家公司c，他們那邊要返款票，我是c的財務，我想問一下我怎么開這個發票??？
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老師我們公司購買其他公司的貨物，支付貨款。之后我們談了一個優惠就是返利，是這樣返利的操作。我們開紅字銷項發票給他們對應的返利金額，他們開紅字進項給我們一樣的金額，但是這個錢不流轉，他們不退我們錢，后面我怎么再買貨物從里面抵扣。老師，這兩次開票要怎么入賬
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老師，想問一下，我們公司是做電子元器件的，和A公司之前合約里有返利，現在要返利給他們5萬多。這部分貨物我們2023年7月到2024年6月每次給他們發貨的時候，專票都已經開過了。那我現在要開這種返利的發票，要怎么開呀，開紅字嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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老師我說錯啦，我們開紅字信息表給他們，他們開給我們紅字進項票。我們收到這個紅字進項票怎么入賬。
對的，是的，按照上面的來做。
老師可以這樣做嗎？直接用主營業務成本 借：主營業務成本-100 應交稅費——進-13 貸：應付賬款——某某公司 不走庫存
產品銷售出去了可以。
之前的產品是銷售出去了，但是對應的返利金額還沒有使用。還未買產品。老師你的意思就是我們收到這個紅字先做 借：預付10 貸：庫存10 實際使用了，購買產品了在用這個，就是我們一個產品肯定會大于這個返利的金額我們會在付一部分錢給對方公司那我們就 借：庫存商品100 貸：預付賬款10 銀行存款90 這樣嗎？老師。這樣是不是更合理一些
你已經結轉了成本，你倉庫里面沒有這些商品了，你應該就用主營業務成本。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。