老師您好，我在做利潤表的時候4月份收入高于成本1500W 因為當時成本票只回了這金額。也沒有暫估 在6月份的時候回票現在我們成本比收入，這樣需要調整嗎？本年累計數是收入高于成本的
你好，你四月份現在還能反結賬修改嗎？
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老師，你好。請問一下，如果是小規模納稅人，工程公司，在8月的時候，收入一百多萬，但成本票因為銷售方的發票還沒開回來，造成了8月份的利潤偏高。但到了9月，收入只有二十多萬，但銷售方又把8月份的成本票在9月給我們開回來了，造成9月的成本比收入還大，像這樣的情況，該如何入賬才對？
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一般納稅人的，第1個月的時候進項少銷項多。成本只結轉了進項相對應的成本。沒有進行成本暫估。第2個月時所缺少的進項已經找到。并且入賬。而且又錄入1萬多的無票收入。這筆收入沒有對應的成本，而且也沒有進行暫估成本。2023年3月份沒有收入也沒有進項。因為第1季度的稅已經報了。請問在4月的時候能怎樣操作？把1月份沒有結轉的成本結掉。把無票收入的成本結掉。然后在4月份做無票收入的暫估，這樣可以嗎？怎樣操作呢老師？
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老師您好，我在做利潤表的時候4月份收入高于成本1500W 因為當時成本票只回了這金額。也沒有暫估 在6月份的時候回票現在我們成本比收入，這樣需要調整嗎？本年累計數是收入高于成本的
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老師您好，企業一個有3個項目，其中C項目目前沒有收入，只是付了預付款，供應商沒有給我們開票，我可以暫估C項目的成本嗎？金額可以比預付款多嗎？但是如果我這樣操作了，我本月的成本就比收入高，但是本年累計數是收入高于成本的？這個我要如果解釋呢？
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老師，是這樣的，今年一月份銷售一臺設備，結轉成本時因為發票沒有收回來，成本我是暫估入賬的，3月份收到發票，我記到了這個設備的生產成本里，但是忘了沖之前的暫估成本了，現在已經結賬了，報表也上傳到稅務局了，沖暫估成本再以真實的成本結轉這比分錄我可以放到4月份做嗎？
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可以反結賬的 我需要改一下是嗎老師？那我得入暫估科目嗎？
對的，是的，贊姑的，然后六月份發票到了，紅沖暫估再做發票的。
好的老師 謝謝 那我4月份做暫估 5月份還用一筆紅沖嗎？
五月份不用動，六月份紅沖再做發票的就行。