你好 老師 我想問下之前會計20年做了一筆暫估，后面收到發票的時候沒有紅沖暫估，直接做了成本的話，要怎么處理
同學你好 匯算清繳調增就可以了
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老師，您好！我們是小規模建筑公司，之前的會計去年暫估了60萬的成本，借：主營業務成本貸：應付賬款-暫估，然后我沖了40萬，還有20萬沒沖！今年收到匯算清繳之前，收到成本發票怎么賬務處理？
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你好 老師 我想問下之前會計20年做了一筆暫估，后面收到發票的時候沒有紅沖暫估，直接做了成本的話，要怎么處理
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老師，請問一下，之前暫估的成本30萬，后面會每個月收到發票，那我收到發票的時候，我只做沖紅收到的發票金額嗎？
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你好 我想問下 ，我上個季度做了暫估成本的分錄 ，這個季度我要我成本票夠 ，之前那筆暫估的憑證我可以直接做張負數憑證沖掉，然后正常做我收到的進項發票嗎
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你好 老師 請問我在2023年暫估入庫一批商品，已做成本出庫，但是當時票到后沒有沖暫估，又做了一筆出庫，在2024年才發現暫估沒有沖回，那么現在我充回暫估后，成本如何做賬務處理 企業所得稅如何調整呢 謝謝
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老師，我們有臺電腦已經提足折舊，現在更換配件，我可以在直接增加原值嗎？
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老師，被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票，補繳了增值稅和滯納金，變更完申報后，賬面都是怎么做賬，并調整呢？當時做賬就是借費用，進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理？公司是小企業會計準則錢退不回來啦，
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老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
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老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
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老師，被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票，補繳了增值稅和滯納金，變更完申報后，賬面都是怎么做賬，并調整呢？當時做賬就是借費用，進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理？公司是小企業會計準則
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老師，我們公司在建廠房，預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用，1月收到廠房租金，3月份開了發票，但我賬面還是在建工程，未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊？
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老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
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老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊，因為外賬固定資產是按折舊算費用的，內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎？分紅前已經申報過個稅，所得稅了，再轉入收入再交稅嗎？
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也不是不夠分老師，就是外賬利潤有20萬，內賬利潤只有10萬，我的意思是按外賬分這20萬，實際根本沒這么多錢分啊，那應付股利如果一直掛賬，到注銷的時候都沒錢分，怎么辦
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我的報關單上是人民幣結算的，但是需要填寫美元離岸價格，申報退稅時出現疑點，申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦？
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那如果是給了會計成本票 她又沒有在賬上體現呢？
那你就要做跨年調整的分錄了哦
老師，以前年度的暫估成本，應該不會影響今年的利潤吧？也不算做今年的成本吧？
同學你好 對的 這個不影響今年的
那如果做跨年調整的話，是調以前年度損益調整和未分配利潤嘛
對的 是這樣做的哦
好的謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝