老師好，我工作年限才兩年多，經驗不足，以前在律所工作，現在新找工作還沒去呢，正在準備中。大概了解是幫助企業做銀行貸款服務的，然后這個企業會給我們傭金，會走對公賬戶，然后就得開發票，一般都開信息服務或者咨詢類發票，應該會是一般納稅人，我去了，好像有400萬進賬，問我怎么把錢導出來，交個稅還是怎么的，我的理解從公司賬走到個人都得交個稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧，還說給國企開完票，上游開完發票，下游就要導賬，不導賬的話，這個錢納稅額度太高，說涉及這的領域比較多，這個增值稅可能要交的吧，至于企業所得稅，還能籌劃籌劃，想問問老師幫我解釋解釋，還有我聽哪個實操課能了解的更詳細一些？

開發票，一筆業務本來就應該只開一次相符的發票，不小心開多了幾次發票，(尤其針對隨貨開發票的客戶，每一次業務都隨票，現在算起來，確實有已經業務對得上的普票，已經給了客戶。開多的那些就在手上，手上有開多的第二聯發票，開多的普票，需要沖紅，才對的上每一次業務開一張普票。至于我們公司的其他客戶，是后面才開票的，例如一張發票對應一個月業務的，那么哪怕不小心同一個月的業務開了2張一樣的，其實也可以的吧，因為都是這些產品，單價都一樣的，開多的這1張，少于后面沒開發票的金額。)跨月了，應該沖紅比較好，還是直接去稅局承認由于個人糊涂，所以這樣開多了發票，才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因，也有沖紅，這些導致月沖紅也算是比較多了。所以，沖紅里面也有正常的，也有非正常的，正常的，到時可以解釋，非正常的我不小心操作，還是直接和稅局解釋，比較好呢，免得開票系統提示開票異常？麻煩給出解答，怎么處理，自告奮勇的去承認呢，還是如何？

老師，我有這么一個問題：我們公司承接了一個鋼結構安裝的工程，然后我們分包了出去，承包單位是一個勞務派遣公司，9月25日發包單位付款，付了80萬，拿錢的前提是：1.我們公司與所有務工人員簽定的勞動合同（ 發包單位給的樣本）2.所有勞務人員的工資表，銀行卡 3.發票 我們付給勞務公司哪能有80萬，為了拿回這80萬我們到處找人，做工資表，簽合同。錢是拿回來了，可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案：方案1.把這些勞務人員全當成勞務公司的人，然后讓他們出個代付款證明，付款證明就是工資表和發包單位付工資流水。 方案2.讓勞務人員開發票。老師我的問題是：1.哪個方案處理從有利于企業應對稅務等部門檢查有利，還是兩個方案都不好，您有更好的建議。2.勞務派遣合同上是不是應該注明怎么結算，這樣的合同結算是定好每個人多少錢，還是規定好干完多少平米的活，每平米多少錢？

問題1法人名下有兩家公司，一個是小規模一個是一般納稅人，兩個公司經常出現資金余額足無法支付，所以兩公司之間經常資金轉來轉去。 問題2：經常使用小規模公司名義訂立合同開銷售發票，而以一般納稅人名義訂合同取得進項發票，公司是做廣告服務類，如果做帳沒有進項票，無法抵減成本正常交所得稅之外，不知道這種操作是否可行？ 問題3：公司的客戶經常要求高開發票，比如1萬的廣告費，要求開3萬的銷售發票，正常繳納增值稅，合同也是按3萬做，客戶后面轉3萬到我們公司公帳，然后差額我們再轉給其它公司，其它開發票過來。 麻煩老師結合上面的問題，幫我分析一下，企業存在哪些風險，作為我的崗位有哪些風險？是否能繼續工作下去？

手頭有一家個人獨資企業（小規模），現法人與一家單位要開發軟件，如果以公司名義簽合同，每月收的錢就是法人的個人工資，這樣收入-成本等于0。我就只要代扣代繳個稅就行了。另外，如果以個人名義開發票簽合同的話，這兩者哪個到手的錢會更多呢。