Q
2022年第四季度，本年累計(jì)盈利，但是以前年度的虧損金額比四季度的累計(jì)金額大，這個(gè)賬面上和第四季度的季度企業(yè)所得稅申報(bào)表要怎么處理
2023-06-26 20:28
2023-06-26 20:29
您好，同學(xué)，請(qǐng)稍等下
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可以回答了嗎
可以彌補(bǔ)以前年度虧損
我問的是，這種情況下，賬面上要怎么處理
稅務(wù)上要先計(jì)算應(yīng)交所得稅，有些調(diào)整事項(xiàng)，如果調(diào)整后還是不用交稅，那企業(yè)所得稅就不用交。 會(huì)計(jì)上，如果企業(yè)預(yù)估以后年度的利潤可以補(bǔ)虧，那會(huì)計(jì)上做遞延所得稅資產(chǎn)。 如果無法預(yù)計(jì)這個(gè)虧損以后能不能被彌補(bǔ)，那就會(huì)計(jì)上不用計(jì)提所得稅了。