上一次沒有攤銷完的是什么原因？

我們是6月18號付房租，來的時候公司沒有賬，從2022年1月份建的賬，也就是期初設置了1月-6.18這之間的房租數

就是這樣，導致有個一萬多的余額

應該有這個余額嘛，如果沒有余額的話，你都紅沖了就行。

去年6月份支付了以后也是按38萬攤銷的，所以今年仍舊還有這個一萬多的余額在，怎么紅沖呢？

你好，借管理費用，貸長期待攤費用，一次分攤了，他你這個沒有多做吧

沒有多做指的是哪個？這個沒聽懂

長期待攤費用借方發生額，沒有多做的意思。

這個1萬多余額應該是6.1-6.18期間的房租

你一次做管理費用上面寫了。

也就是我這個月可以做一個按38萬攤銷的分錄，再另做一個借：管理費用—房租18999.8，貸：長期待攤費用—房租18999.8嗎

還是直接攤銷的時候把這個18999.8加在按38萬攤銷的數額里

你好，分開來做可以嗎？因為你這個涉及到具體的哪一個月份的業務，你的摘要怎么寫，不要和這個38萬摻合在一塊兒。

哦，好的。也就是我這個月可以做一個按38萬攤銷的分錄，再另做一個借：管理費用—房租18999.8，貸：長期待攤費用—房租18999.8是吧

是是的，是這么做的。

好的謝謝老師