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老師這是4月份做的,已結(jié)賬,科目選錯了應(yīng)該是職工薪酬,我現(xiàn)在該怎么調(diào)整

老師這是4月份做的,已結(jié)賬,科目選錯了應(yīng)該是職工薪酬,我現(xiàn)在該怎么調(diào)整
2023-06-13 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-13 11:15

你好;? ?你意思是二級科目錯誤了; 你調(diào)整一筆; 借 管理費用- 職工薪酬 貸 管理費用-錯誤的科目明細??

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快賬用戶6710 追問 2023-06-13 11:20

借管理費用-研發(fā)費用-職工薪酬 81250,貸管理費用-研發(fā)費用-社保費81250,老師這樣寫分錄嗎,摘要寫調(diào)賬 對嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-13 11:23

你好; 對的;摘要寫調(diào)整某憑證號?

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你好;? ?你意思是二級科目錯誤了; 你調(diào)整一筆; 借 管理費用- 職工薪酬 貸 管理費用-錯誤的科目明細??
2023-06-13
你好,完整的分錄寫一下的。
2024-06-13
你好!修改3月XX號憑證
2024-04-24
你是不是上月沒有計提工資,正常上月計提工資,本月發(fā)放是會有應(yīng)付職工薪酬貸方余額的。
2021-05-31
您好。需要計提工資的
2021-12-24
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