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老師,有個問題問一下,就是法人代表從銀行抵押貸款轉到公司公戶一筆款,這個款只能掛是借法人代表的款嘛?那那個利息開的是個人的發票,是不能入賬是嘛

2023-06-09 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-09 10:47

利息開的是個人的發票,是不能稅前扣除

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快賬用戶8830 追問 2023-06-09 10:48

那去年有兩次利息我已經入到利息費用了,現在匯算清繳完了改不了賬了,現在我怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-06-09 10:53

匯算時,做調增處理即可

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快賬用戶8830 追問 2023-06-09 10:54

主要是現在結束匯算清繳了,沒調增過來

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齊紅老師 解答 2023-06-09 11:01

可以更正申報企業所得稅的

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快賬用戶8830 追問 2023-06-09 11:29

還有沒有其他辦法呢

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快賬用戶8830 追問 2023-06-09 11:29

直接沖未分配利潤可行嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-09 11:52

這是申報更正,不是賬務處理

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利息開的是個人的發票,是不能稅前扣除
2023-06-09
可以報銷入賬,但不能稅前扣除
2023-06-09
學員你好,借*銀行存款 貸*其他應付款
2022-11-02
本來是把這筆款項貸出來之后,還給那個過橋的個人是嗎?
2023-12-04
同學您好,這嚴格來說是需要法人開利息發票才可以所得稅稅前扣除的,但是這利息發票需要稅務局代開,您可以具體情況和稅務局說明,有可能這代開是不需要交20%的個人所得稅的,就是可能需要提供您給公司使用的相關證明材料
2020-10-10
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