乙公司收了甲公司付的一筆錢，這筆錢是甲公司發給A員工的工資，甲公司報不了個稅，所以乙公司報了A員工的個稅，用收到這筆錢付給A員工工資，收到的錢比付給A員工的工資要多2000多（相當于好處費），這種乙公司收到甲公司付的這筆錢應該怎么做平？
你好 差額那部分做其他業務收入
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老師，匯錯一筆847元款，甲公司開的保潔費用，由業務員乙墊付，錢應該給員工乙，但出納提交網銀付甲公司，審核員直接點了，這怎么辦？
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乙公司為甲公司付了甲公司的人員工資，從乙公司隊名虎打給甲公司員工個人賬戶，甲公司已經申報這一部分員工工資，這種情況做成乙公司為甲公司代付公司可不可以，最后讓甲公司把這筆錢還給乙公司？
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老師好，假如我掛靠在A公司交社保，不是A公司的員工，也不從A公司領工資，A公司在扣繳客戶端怎么給我填報個人收入和幾項社保費，我怎么給A公司這筆交社保的錢？A公司收到我這筆錢怎么入賬！
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老師好，假如我掛靠在A公司交社保，不是A公司的員工，也不從A公司領工資，A公司在扣繳客戶端怎么給我填報個人收入和幾項社保費，我怎么給A公司這筆交社保的錢？A公司收到我這筆錢怎么入賬！
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老師請問一下，甲乙丙三個公司，甲乙是一般納稅人，丙是小規模納稅人，如果乙給甲開一張100萬的6%增值稅專用發票，丙又乙開一張3%的增值稅專用發票（丙公司收到的這100萬全部給員工做傭金），乙公司因為收到丙公司開的進項票只有3個點，所以要求丙承擔多余的3個點，丙公司因為這筆錢全部發給員工做傭金，所以像乙承擔的這3萬稅費要加到員工的身上。請問這種情況丙公司如何從員工那里扣掉這筆稅費，員工如何提供發票呢
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你好老師，業務員幫公司銷售產品，他賣給客戶，公司按折扣收業務的錢，客戶欠業務的錢，這些要怎么做分錄啊
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2023年12月10號開具了兩張增值稅發票，銷售蘆葦包然后2023年12月18號個體工商戶注銷，后發現發票開具單價錯誤后恢復服務登記，2023年12月28號對開錯的兩張發票，開具了紅字發票，然后2024年1月份開具了正確單價的兩張藍字發票，請問這兩張藍字發票在個人所得稅上應計入哪個稅款所屬期，或者說應該具體如何處理？（這個個體工商戶23年為定期定額征收，24年為查賬征收）
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請問一件代發商品何時確認收入繳納增值稅
粵公網安備 44030002003870號
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工資這部分呢
你給對方開發票嗎？單位主營是什么
不開發票 乙公司主營建筑服務
借銀行存款 貸其他業務收入 應交稅費 收到的 借其他業務成本 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資 貸銀行 收到的全都是收入 給職工的是成本
能不能做成代收代付
你不能申報個稅的
做成代收代付就不能申報個稅 申報個稅了就要申報收入
是的 而且代收代付沒有利潤 你們的有
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。