我是按比例寫還是按我填的金額寫？就比如，福利費實際發生5000，比例是6300，我是不超過標準的，我是寫比例金額6300，還是寫實際的金額5000？

職工工資和實際金額填寫一樣的，其他的你看一下超過扣除比例了沒有，超過了的按照扣除比例的來，沒有超過的和實際金額一樣。

這個是怎么來的？感覺和我自己算的不太一樣

營業收入?視同銷售首日

固定資產這個怎么填？

我就是正常的折舊，沒動過

上一個表，業務招待費填哪里？跟廣告費合計一起填？

第一列填寫原值，第二列填寫2022年折舊的金額，第三列填寫從開業購買到現在折舊的金額。第五列填寫的是固定資產有發票的，第六列填寫的是允許稅前扣除的折舊金額。

業務招待費在納稅調整明細表扣除項目第三行里面。

沒有看到第三行，是哪個“二、本年符合條件支出（1-2）”？不對吧，我截的圖是全圖

你好，你的宣傳費都有發票嗎？如果都有發票的話，和第一行填寫一樣的。

我找到業務招待費了，謝謝你

宣傳費的那個，哪個第一行填寫一樣的？

固定資產的那個圖 辦公家具和電腦之類的固定資產計入哪里

宣傳費的第一行和第三行填寫一樣的。

生產經營用的工具、器具和電子設備。

固定資產計稅基礎不用填嗎？固定資產在什么情況下會納稅調整？

需要 只要有固定資產都需要填寫，沒有的話零保存。

租金、水費、暫估材料這個調整寫哪里呀？其他嗎？

租金、水費計提了，但是沒付款，沒有發票

可以的，可以這么做的。

點來點去都顯示這個

你好，你表單填寫的順序不對，重新按照上面的來填寫。

。。。。。好的吧，要全部重新清零是嗎