老師我是從我們公司大庫調撥牙具和浴帽去客房二級庫，調撥的時候牙具金額多了2250元，浴帽金額多了541.5元，總共是3091.5元，我成本結賬的時候提示庫存為0金額不為0一覽表，系統自動生成了一張調整單，然后我用那張調整單生成了一個憑證是借方庫存商品負的3091.5貸方庫存商品大庫物資負的3091.5元，然后我們大庫這邊余額就為0了，但是客房那邊怎么沒減下來呀，辛苦幫忙看一下呢

老師，我想請教一下，我們是商貿型企業，然后我做賬的時候成本結轉沒有按照加權平均順延下去做，大概按照主營業務收入的60%結轉了一下成本。之前會計結轉的表格沒做，我現在把成本結轉表格補出來后發現，按照加權平均計算我賬面成本多結轉了30萬。但是實際庫存其實沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉庫實際庫存估計也就20-30萬。這個我怎么辦啊，不會操作了

老師 我們去年代賬公司給做的賬 結轉主營成本是錄入出庫單的系統自動結轉成本的，但是后來她做過反結賬，做過出入庫的調整，導致后來出庫單的單價和金額跟原來不一樣了 但是她還忘記重新結轉成本了 現在我做匯算，庫存系統結余和庫存商品科目余額對不上了，我把不一致的都找出來了 不知道賬務處理怎么做？匯算怎么調整呢？

老師好。我是小規模商貿公司，我是剛接過來賬。22年的商品已經全部銷售掉了，但是沒有結轉成本，導致23年年初庫存商品還有余額，請問怎么調整這個庫存商品數據？然后22年庫存商品的發票，22年已經做了成本票，但是沒有入帳，只是匯算清繳的時候抵扣了成本，然后23年入帳了，請問怎么調整？

老師，我想問一下庫存的問題，因為前期會計沒有進銷成本沒有對應，所以導致現在庫存有60萬，但實際上是沒有，我想把之前的成本補結轉了，但財務主管說不能轉，因為轉了虧本太多了。但是也沒有更好的辦法去改變，按理來說，補結轉是很正常的吧，補結轉的分錄這樣做：借：以前年度損益調整，貸：庫存，然后：借：利潤分配--未分 貸：以前年底損益調整。這樣就不會影響本期的利潤了（我們是代理記賬的，客戶不想做無票收入，不想交稅）