填寫匯算清繳 那21年已經(jīng)折舊完成了，22年的固定資產(chǎn)原值與資產(chǎn)負(fù)債表的原值差已計(jì)提完折舊的金額 ，這樣對(duì)嘛？

你好，是的，這樣是對(duì)的是的。

老師，那我21，22年都忘記一筆固定資產(chǎn)折舊，我可以在填寫匯算清繳的時(shí)候填寫正確的補(bǔ)提完的，然后在23年的賬上補(bǔ)提，入以前年度損益調(diào)整？

好，是的，記住這個(gè)科目是對(duì)的。

可是我22年匯算清繳按正確的做了，但是賬上是在23年調(diào)整 ，會(huì)影響我22年的利潤嘛？

還是需要調(diào)賬？

那您22年做的那個(gè)對(duì)還是錯(cuò)的？

22年做的是錯(cuò)的， 少計(jì)提折舊了

那您按照正確的填寫了，然后您現(xiàn)在賬上改為正確的，那這樣對(duì)能對(duì)上。

賬上就要改22年的了

直接改賬是最好的，要是不行，你就用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目更正也行。

改賬好了

那已經(jīng)折舊完的固定資產(chǎn)原值還要填寫在匯算清繳上嘛

是的，需要填寫上的對(duì)的。

好的，與資產(chǎn)負(fù)債表上的原值要保持一致

資產(chǎn)負(fù)債表上是凈值不是原值。

老師，折舊完的累計(jì)折舊金額也要填在匯算清繳上？