老師，12月份的資產負債表中貨幣資金、未分配利潤有誤，利潤表所得稅欄次漏了填寫，有計提、申報和扣款，這樣可以在2022年匯算清繳中修改報表嗎？還是需要到窗口修改12月份的報表？
你好；? 先改你12月的數據 ；然后去改22年的 季報數據； 在 去改年報? ?
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老師，21年累計全年利潤為94364.72，有個55.37是20年度多計提的，在21年1月份收到發票做了未分配利潤的調整，所以21年12月份資產負債表報表里的未分配利潤是94420.09。如果以12月份的報表來做年報申報和匯算清繳的依據，這點兒有沒有問題和影響？
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老師，2021年度12月份的工資沒有計提，我現在做到2022年度了，借：利潤分配，貸：未分配利潤，那這個企業所得稅季度報表需要改嗎？還有2021年的財務報表中沒有反應出來這個數字，現在該怎么報
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老師，財務報表中的應付職工薪酬可以填負數嗎，還有未分配利潤，我公司是在去年12月底成立，發了大家11月份的工資，但是沒有計提，目前報企業所得季報都過不去，因為沒有收入，為零，這種是不是要到稅務局辦理呢，而且12月份是手工帳，報表就是負債表和利潤表就手填就可以吧
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匯算清繳前用了以前年度損益調整做在23 年4月，未分配利潤增加356007.86元， 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財務報表的利潤總額不一致，去修改年度財務報表的利潤表，同步修改資產負債表，但是資產負債表不知道怎么調（因為錯賬里的有些是去年確實是支付了的，資產負債表如果只調減了負債和調增期末分配利潤會導致報表不平，但是資產類的貨幣是 不能調整的） 現在咨詢怎么調2022年度財務表中的資產負債表？具體調哪個項目？單獨調22年期末未分配利潤會導致報表不平，如果也調上面對應的負債，會導致利潤表和資產負債表勾稽關系不對，利潤表因為也是調了的，調之前是勾稽關系對的，說明調之后也對。
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老師，12月份的資產負債表中貨幣資金、未分配利潤有誤，利潤表所得稅欄次漏了填寫，有計提、申報和扣款，這樣可以在2022年匯算清繳中修改報表嗎？還是需要到窗口修改12月份的報表？
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31日，月末財產清查，盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理（暫不考慮增值稅的進項轉出）。
粵公網安備 44030002003870號
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匯算清繳的年報還未申報，第一步：需要先修改12月份的季報 第二步：再去申報年報。這樣操作嗎？
你好 ； 那你先修改12月的數據 ； 修改4季度 報表和申報表；然后去報年報； 馬上都截止時間了； 你還沒有報嗎 ？ 趕緊報 ； 最后幾天怕 系統卡 ；你最好是? 提前去報；? 往幾年有人就是 最后 一天報； 系統擁堵；造成有逾期了； 你自己注意了?
好的，謝謝老師提醒。老師這個肯定不能在年報中修改嗎？12月底的報表應該跟年報的要一致是嗎？
你好1； 是的； 不建議直接改哈； 到時直接報； 怕季報和年報數據對比不了 ；? 報不過去 。??
如果能對比可以申報的話，有稅務風險嗎？
直接可以報； 就沒有什么的；除非系統稅務局那邊 比對 后臺有問題； 會找你解釋的； 你解釋下即可? ?