在填寫企業(yè)匯算清繳報表時應(yīng)付職工薪酬賬上有貸方余額的怎么填寫A105050表
你好。那就是沒有發(fā)放唄。賬載金額填寫貸方數(shù)。實際支出和稅收金額填寫借方數(shù)。
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老師您好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳的應(yīng)付職工薪酬納稅調(diào)整明細表中的工資薪金是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬明細表的貸方余額填寫對吧，就是填寫一年整個的薪酬對吧，如果匯算清繳時都發(fā)放了，都是一致的，
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匯算清繳時A105050表的工資薪金支出是按照應(yīng)付職工薪酬的全年借方金額填寫對嗎？還是按照管理費用的應(yīng)付職工薪酬填寫。
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A105050申報表填工資薪金支出賬載金額和實際發(fā)生額都按照應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額填寫可以嗎？這些在匯算清繳前已經(jīng)全部支付的
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在填寫企業(yè)匯算清繳報表時應(yīng)付職工薪酬賬上有貸方余額的怎么填寫A105050表
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所得稅匯算清繳的A105050,職工薪酬的賬載金額是填寫管理費用里的借方數(shù)還是應(yīng)付職工薪酬的貸方數(shù)
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但是匯算清繳前肯定都支付出去了，我們是當月計提工資，下月發(fā)放
匯算清繳前都發(fā)放了，就可以稅前扣除了。
那就是這三個金額填寫一樣的數(shù)據(jù)。
對應(yīng)我賬上的填2哪個數(shù)呢，因為還牽扯到上年也有貸方余額
填寫今年計提的和發(fā)放的發(fā)放包括匯算清繳之前發(fā)放的。
賬載金額就是今年計提的，然后稅收金額和實際支出金額就是今年計提的部分，實際全發(fā)放的數(shù)據(jù)。
老師，我可不可以這樣理解，我直接填賬本上本年累計貸方余額就好了
對，這樣填寫對的可以的。
好的，謝謝
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