Q
老師，匯算清繳中:納稅調整后所得-548499.02，全申報時提示:年度納稅申報表A類第21行彌補以前年度虧損=企業所得稅彌補虧損明細表第11行第9列當年待彌補的虧損額?
2023-05-23 10:15
2023-05-23 10:33
同學你好 對的 是這樣的
相關問題討論
同學你好
對的
是這樣的
2023-05-23
您好，這個問題是保存表的順序不對，需要先保存主表再去保存彌補虧損表再去保存主表。
2021-05-31
你好，這個還是30萬的金額
2023-12-13
對的，是的，是你做的。
2023-09-21
你好 直接主表保存，彌補虧損表再去保存主表就可以
2021-05-20
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Q
你好，老師，我在申報年度匯算清繳時，提示，A106000企業所得稅彌補虧損明細表第11行第2例(本年度當年境內所得額)【等于】A100000企業所得稅年度納稅申報表（A類）第19—20行，無法申報怎么回事
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Q
老師，匯算清繳中:納稅調整后所得-548499.02，全申報時提示:年度納稅申報表A類第21行彌補以前年度虧損=企業所得稅彌補虧損明細表第11行第9列當年待彌補的虧損額?
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Q
老師您好，請問：可結轉以后年度彌補虧損額在2022年所得稅匯算清繳所得稅彌補虧損明細表中是2580874.38，2023年第二季度所得稅申報表A200000表中彌補以前年度虧損139012.19，是否代表剩余可結轉以后年度彌補虧損額為2580874.38-139012.19=2441862.19？蟹蟹
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Q
三季度企業所得稅預繳納稅申報表中，彌補以前虧損30萬(以前年度虧損已全部彌補完)，在計算四季度企業所得稅預繳時，第9行彌補以前年度虧損是0還是30萬呢
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Q
23年匯算清繳遇到問題，申報時風險提示： 1.您單位申報表A106000《企業所得稅彌補虧損明細表》第11行第7列“彌補虧損企業類型-本年度”為：符合條件的高新技術企業； 2.您單位申報表A106000《企業所得稅彌補虧損明細表》填報的本年度彌補虧損企業類型與表A000000《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》填報情況不一致，請核實填報數據是否正確。 具體怎么修改呢？
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那我的企業所得稅彌補虧損明細表第11行第9列當年待彌補的虧損額是不是就填-548499.02元
去年是虧損的，今年也是虧損的
同學你好 對的 是這樣填寫的
老師，匯算清繳中:納稅調整后所得-548499.02，全申報時提示:年度納稅申報表A類第21行彌補以前年度虧損=企業所得稅彌補虧損明細表第11行第9列當年待彌補的虧損額這兩個數據都是自動生成的，不可以修改??？灰色的，還是說要在哪里修改了使:年度納稅申報表A類第21行彌補以前年度虧損額與企業所得稅彌補虧損明細表第11行第9列當年待彌補的虧損額相等?
年度納稅申報表A類第21行彌補以前年度虧損額與企業所得稅彌補虧損明細表第11行第9列當年待彌補的虧損額相等
老師，這數據灰色的動不了啊
同學你好 附表不可以嗎