Q
老師我去年調整21.20年的管理費用，今年匯算清繳，我都把他們給調整在今年匯算清繳了，可以嗎
2023-05-20 19:02
2023-05-20 19:04
您好， 金額有多大呀？
相關問題討論
您好， 金額有多大呀？
2023-05-20
調整在今年 明年匯算清繳調整可以
2023-06-20
您好，若該費用在上年沒扣除，您應當在本年納稅申報扣除
2021-03-16
你好是的，需要調整。
2021-04-15
你好 ；? 你研發費用會涉及加計扣除的； 如果你正常做賬? ?是? 符合要求的； 你正常匯算加計扣除即可? ? ；除非你做錯了 最好是反結賬去改? ??
2022-03-09
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粵公網安備 44030002003870號
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有個調增三萬多，
前面你們沒有調嗎？按理說不可以的，因為每年的企業所得稅稅率不一樣
20年跟22年的企業所得稅都是一樣的
金額不大，沒什么影響，只要稅率是一樣，問題不大
多大金額不能呢
10萬左右就不建議了，幾萬問題不大
還有之前多計提的，我明天匯算清繳也可以這樣調嗎
這個金額也不大吧
就是一萬八
可不可以直接調整了，不用上未分配利潤，小企業
這個沒事，可以的，可以的
那我就直接調整，借，應付職工薪酬，貸管理費用這樣子，可以嗎
你調去年的，不能調管理費用，要調以前年度損益調整
老師那我管理費用明細錯了，可以直接紅字沖銷在，更正正確的嗎，20年的
這個明細沒事，不要用管理費用就行
20年有張費用票是別的公司，今年把他踢出來，那我明年匯算清繳，可以調嗎
就是8000塊的
你直接今年調了吧，不要放到明年了
那我今年那個分錄要改嗎，改到去年嗎
也一樣，要通過以前年度損益調整