庫存商品問題： 一、公司不是生產型企業 二、公司沒有倉庫，沒有存貨，沒有出入庫單、沒有任何憑證可查這筆庫存商品 三、公司目前每月只有3-4筆維修業務，金額200-2000元作了主營業務收入，成本不計在這個公司里。 發現的問題庫存商品二級科目中： 1、有的二級科目最初入帳金額為負數 2、有的二級科目只入金額沒入數量 3、有的二級科目只入數量沒有金額 4、有的二級科目數量為負數 5、這個公司的成本是根據發生的維修業務產生的收入，隨意計算后，直接從庫存商品中有借方余額的二級科目進行結轉（實際與這筆庫存商品無關）。 請問：遇到這樣的情況需要怎么處理。第一步先從哪里下手怎么一個一個進行改正，實在沒有實物可查怎么辦。

老師：我10月接的賬，之前是按收入比例來結轉成本，那現在公司要求按實際的，上了進銷存，賬上有庫存商品的金額，ERP有產成品的數量，ERP是沒有對應的單位成本的，金蝶賬上的是只有庫存金額，接下來自己要怎么給他做出期初的單位成本呢

老師，我接手一家商貿公司，前期他們在代理公司代賬，賬務比較亂，銀行存款，現金，庫存商品帳面數據和實際對不上，二期庫存商品沒有數量，只有總金額。我需要怎么調整過來，沒有思路了

老師，我想問一下，我們是電商公司，以前老板只記了一個資金收支流水賬，收入成本之類的都沒有核算也沒有數據。現在想要中途建賬，盤點了現有的資金，商品庫存，往來債權債務，還有實收資本，但是最后期初錄入的數據試算不平衡怎么辦？

老師，現在我有兩個問題： 從代賬公司接回來的，有問題的怎么調整 1.賬務問題： 6月的銀行賬沒有做，我已經補上了，但是6月份的工資做的庫存現金發放實際上是銀行存款發放的，并且應付職工薪酬和庫存現金多做了，實際沒有那么多，我現在調整了之后庫存現金和銀行存款對上了，但是我不知道這個管理費用多出來的能不能調整。 2.個稅申報問題，因為6月申報的個稅有問題，跟實際不一樣，而且交接過來我的個稅客戶端沒有他們之前的記錄，沒辦法更正，這個不改，不管可以嗎？