匯算清繳附表哪個表內做調整？

調整哪個數據？

105080這個表格上面，你調整的是折舊，在這個里面調整能調節。

我就是在105080上填入的，現在是納稅調整金額為9639.58元(這個數據是我一次性計提折舊，現在是按照36個月計提折舊調整的)，那這個105080表操作對嗎？

你好，具體的調整什么業務的你說清楚。

就是22年折舊額本來一次性計提折舊的，現在105080表第5列我是按照3年分攤每月折舊額填入的，所以我現在第9列出來納稅調整額了

你在匯算清繳，也在享受這個政策是嗎？第五列填寫和第一列一樣的金額。

填好了！但審核出來“第八列應大于等于第五列”，這是我哪里數據填寫的不對嗎

你好，第三列的金額是多少？第五列的金額是多少？

你看一下你第三列是不是大于第五列。

第三列是275.42元，第五列是9915元

不對，你填寫的不對。你是一次抵扣還是按月？

現在清算匯繳利潤總額調減，我這邊在年度報表內如何做調減？具體在哪個表內操作？

賬上應該折舊多少？你實際折舊了多少？

賬上折舊275.42，我實際折舊9915元

第八列修改一下，和你第一列填寫一樣的。

現在是一樣的！我現在想問的是匯算清繳企業所得稅利潤總額是調減了，那現在年度報表上的利潤總額需要調整嗎？如調整的話，我在年度報表哪個表內做調整？怎么做？

年財務報表不用調整，還是和第四季度一樣就行。

我現在年度報表申報好了，匯算清繳上企業所得稅上提示說利潤總額跟年度報表上的利潤總額不一致，那我繼續申報？不用去管這個提示嗎？

第四季度的你修改了嗎？