Q
老師，企業所得稅匯算清繳納稅表，里面提示A100000表13行利潤總額18000，和利潤表的利潤總額本期金額-120000不一致，是哪里有問題嗎？
2023-05-19 10:15
2023-05-19 10:37
你好；? ?不一致 ；你們 去檢查下數據哈； 你? 應該是按照利潤表 的數據來寫的；? ?你這個不對的 ； 要檢查下? ?
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我知道了，是稅金及附加這行沒填，就跟利潤表不一致。A106000表有彌補虧損自己生成的吧。
你好 ；? 那你就去填寫好；? 去補寫下??
職工福利費賬載金額和實際發生額和稅收金額一樣嗎？
工會經費也是一樣吧
老師A101010一般企業收入明細表中第20行政府補助利得3000，這個利得還要在哪個表做調整嗎？
你好1.對的； 你按照支付的金額；? ?一樣的金額 ；2. 你做科目 記入 營業外收入科目； 就要就收入明細表去的?