找郭老師，問下匯算清繳有個填寫固定資產的，去年有賣設備，那么原值是填寫賣掉的金額。當年月折舊累計金額也是扣除賣掉設備的金額填寫嗎？累計折舊也是扣除的還是填寫全部的
對的，是的，累計折舊也是扣除賣掉的固定資產。
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所得稅匯算的資產折舊攤銷及納稅調整明細表中。因為2019年有固定資產的清理。所以在累積折舊借方和貸方都有金額。 那么本年折舊攤銷額和累積折舊攤銷額的填寫是填寫貸方本年累計的金額還是填寫貸方減去借方的金額呢？
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找郭老師，問下匯算清繳有個填寫固定資產的，去年有賣設備，那么原值是填寫賣掉的金額。當年月折舊累計金額也是扣除賣掉設備的金額填寫嗎？累計折舊也是扣除的還是填寫全部的
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固定資產年度匯算清繳本年累計攤銷，因為去空調賣掉了，單項的本年累計折舊就是借方負了的，我是按實際貸方折舊額填寫嗎？
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老師，匯算清繳里的資產折舊表里標紅框金額，本年折舊就是2023年全年折舊額，累計折舊是從開始計提這臺設備那年開始的金額嗎？比如貨車， 2023年累計折舊額8360.04元，但貨車是從2022年12年開始計提，累計折舊額是填寫9056.71元還是填寫8360.04元呢？？
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老師，固定資產汽車本能賣掉了以后，匯算清繳的資產折舊攤銷表的資產原值怎么填？本年折舊是入折舊費用的折舊嗎？累計折舊是期末貸方余額嗎？還有A105090資產損失稅前扣除調整表里:資產損失直接計入本能損益金額，資產損失準備金核銷金額，資產計稅基礎怎么填？
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粵公網安備 44030002003870號
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三項填寫的是全部扣除的金額是嗎？
對的，是的，都是扣除之后的。
好的，謝謝郭老師
不用客氣，工作愉快
那么累計金額填寫的與賬里累計金額會不一樣，這個有個調整的表上要寫嗎？還是3項填寫扣除金額其他就不要管了
你好，累計的金額和你12月份累計折舊的期末余額是一樣的。
賣掉扣除的累計數，要不要表格上體現的
你好，體現的第三列不就體現了嗎？第三列不包含著這個處置出去的固定資產的折舊。
資產原值是扣除賣掉金額 本年折舊也是扣除后金額，累計折舊金額與12月賬上累計金額一樣，納稅調整金額一欄不用填寫什么。是這樣嗎？
你好，第四列和第一列是一樣的，如果這個固定資產有發票，第五列和第二列是一樣的，第八列和第三列又是一樣的。
有發票的，
有發票的按照上面的來寫就可以了，這個整個表格都不體現你銷售出去的固定資產。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。