Q
企業所得稅匯算清繳G113010這個表怎么填報
2023-05-12 15:46
2023-05-12 15:48
您好，同學，把表格截圖給我呢
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老師你看，我們是子公司，像母公司銷售產品。是填寫這個境內關聯交易嗎。 還是怎么個填寫法
同學，您好，請稍等下
如果有關聯交易，需要剔除出來填到相應列，其他的填到非關聯方列，合計數應與利潤表各項目金額一致。將利潤項目中涉及關聯方交易的金額剔除出來填到對應的項目中。您的表填的是對的
成本還有費用說是不應該為0。 那是估算一下成本費用嗎
就是關聯方那個報表
是的，要按我們的毛利率去估算這個成本，和非關聯的毛利率不能差異太大，要不稅務局會覺得我們內部在轉移利潤了
謝謝老師。 還有麻煩您在給看看這是什么意思
您好啊，就把利潤表中各項數據說明一下，財務報表中的收入、費用、利潤等數據，來確定各項收支的具體數據。需要填寫的是財務狀況的分類，簡單點理解就把上面填的數據說明一下