老師，你好！我在2022年的時候賬上的工資總數與申報的總數相差了5350元，申報上的數是正確的，現在2022年的匯繳已申報完，我現在想更正匯繳，調減這筆費用，然后再2023年4月再通過未分配利潤來調整這5350元，但是我在更正提交時，系統上提示我上傳的利潤表上的管理費用與年度申報表上的管理費用不一致，那這樣的情況，我是不是要更改我的2022年的賬，還是照樣提交，在2023年在調整？
你好 雖然會計法不允許反結賬 但是軟件一般有這個功能 實務中有這樣的 更正2022賬 再更正匯算申報（是企業所得稅嗎？是的話，要是沒有交稅 現在可以作廢重報 5.30前可以的）
-
Q
老師好，我想請問一下，如果我匯算的時候動了損益，比如調增了收入，那么我2022年的年度財務報表還是按沒有調整之前的數據填寫嘛，然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理，也不用去調整2023年財務報表的期初數吧
-
Q
老師好，我想請問一下，如果我所得稅匯算清繳的時候動了損益，比如調增了收入，但是沒有動賬，只是申報表調整項上調整了，那么我2022年的年度財務報表還是按沒有調整之前的數據填寫嘛，然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理，也不用去調整2023年財務報表的期初數吧
-
Q
老師，2021年的年底的利潤表和匯算清繳的申報表的利潤總額不一樣，原因1??管理費用多記了200，這200在2022年2月用“以前年度損益調整”科目調減了了，原因2??應該記研發支出300，結果記到了管理費用。上面兩種情況，請問1??2021年的財務報表還需要調整嗎？問2??現在申報2022年度【財務報表】利潤表時，需要填寫上年的管理費用金額，我是寫2021年季報利潤表的金額，還是寫2021匯算清繳中管理費用的金額？問3?? 記混的研發支出和管理費用還需要調整嗎？怎么調？
-
Q
老師，你好！我現在發現了2022年10月的帳上的工資與個稅申報的數相差了幾千塊錢。而且我還沒有做2022年的匯算清繳，請問一下這樣的情況，我是該該2022年的帳還是通過在2023年里做以前年度損益調整來處理？
-
Q
老師，你好！我在2022年的時候賬上的工資總數與申報的總數相差了5350元，申報上的數是正確的，現在2022年的匯繳已申報完，我現在想更正匯繳，調減這筆費用，然后再2023年4月再通過未分配利潤來調整這5350元，但是我在更正提交時，系統上提示我上傳的利潤表上的管理費用與年度申報表上的管理費用不一致，那這樣的情況，我是不是要更改我的2022年的賬，還是照樣提交，在2023年在調整？
熱門問答 更多>
-
@董孝彬 好的好的，問答區@董孝彬，剛才問題繼續就行， 上面就是說其他條件一定情況下，比如這個商品收入客戶就付20，我們結轉成本不一樣，利潤就不一樣的，20-8和20-10的區別，這樣能理解么
-
老師，查賬征收個體戶稅局會查賬嗎？
-
老師您好，乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務，乙方給開發票時，這四項分別開，另外企業管理服務費單開，請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
-
@董孝彬接上一次問的問題
-
老師，好。股東用專利投資，交印花稅嗎？
-
老師對于上月工資少計提，當月補計提，計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本，貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工，借生產成本，貸應付職工薪酬（當月數） 成品入庫，借庫存商品，貸生產成本（當月計提工資+上月補計提數）？？？？ 分錄這樣對？
-
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益？
-
2023年被稅務查整年少報收入200多萬，增值稅申報表改了，會算清繳申報表也改了，財務報表跟季度申報表要改嗎
-
上月計提工資跟今個月實際發放有差異，怎樣做賬最簡便
-
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
好的，我們沒有交稅，但是有一個問題，如果我把賬更正了，年度的報表的數可以更正，但是2023年的第一季度資產負債表未分配利潤的期初數是不是就會對不上？
其實都是可以更正的 一般稅局那更正是規范作法 就是會涉及扣納稅信用等級分數 要是等級本身是C的話 差異不大 要是AB級實務中 可以用以后季度報正確的 稅局檢查時候再更正或說明3?? 還有就是前面的情況 要是不更正 實務可以還按原來的報表報 就是工資那做調減 如果調減 可能涉及寫說明? 這個主要看自己企業情況
好的，明白，謝謝
客氣 希望可以對您有所幫助