#提問#老師你好企業所得稅有退款的金額，我想在納稅調整表里填個數據讓他不退稅，需要填哪個欄目？
你好，可以？填寫納稅調整明細表的30號。
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我想問下 就是匯算清繳企業所得稅的時候有退稅 不辦理退稅的話 需要調整哪個表啊？ 退稅金額661.85
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老師你好，我在填這個企業所得稅，他這里的本年累計金額是等于利潤表里面的本期金額數據填寫嗎？
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老師你好，企業所得稅匯算清繳的納稅調整項目明細表中職工薪酬欄，賬載金額和稅收金額，是分別填寫的科目余額表里面的哪個數呢？
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老師好，憑票做帳，微虧，匯算清繳時納稅調整表其他欄都據實填寫了，但想交點企業所得稅，就在其他欄里填了調增金額（無依據，個人根據核定征收的征收率大致估的一個數字），這樣做有沒有風險？萬一稅務核查問調增依據，怎么回答？
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#提問#老師你好企業所得稅有退款的金額，我想在納稅調整表里填個數據讓他不退稅，需要填哪個欄目？
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粵公網安備 44030002003870號
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賬載金額和稅收金額都填嗎？
稅收金額填寫零，然后賬載金額就是你要調整的數據。
那還有就是公司沒有發票的單據需要調整也是填寫這欄嗎？
你好是的是這樣填寫對
老師你好幫我看下我不想退稅這數據要怎么調
就是調整應納稅所得額的金額就行，調整對應的金額可以調整納稅調整明細表的30行。
就是這個數據怎么調都對不上
有個減免所得稅額這個數是按多少來算？
你好 符合哪個減免的?
符合小薇企業所得稅
100萬部分減免是100萬乘以百分之22點五。100萬到300萬部分是。實際的金額乘以。20%。