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有沒有山西的老師幫幫忙,不知道外省是不是這個情況,山西本月新換了勾選系統電子賬戶,然后溝發票的時候先溝了37份,后來算賬不對,又取消了2份,然后報稅時表里面帶出來還是37份,手動改成35份。然后保存清卡,然后再看表二發下額度還是37份的金額,然后申報作廢,現在電子賬戶顯示是35份,申報平臺shi37份,電子平臺那兩份發票的增值用途標簽是“不抵扣不退稅不代辦退稅”,現在這個情況那兩份發票怎么辦呢??

2023-05-04 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-04 13:35

紅沖了重新開就可以 和開票方協商

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快賬用戶5824 追問 2023-05-04 13:38

那報稅時總帶出來37份是問呢回事呢? 那個票的增值用途標簽是“不抵扣不退稅不代辦退稅”是什么意思?

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齊紅老師 解答 2023-05-04 13:43

同學你好 這個就是不能抵扣了 你讓開票方給你重新開

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快賬用戶5824 追問 2023-05-04 13:45

那報稅帶出37份,我還是手動修改成35份的金額申報么?

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齊紅老師 解答 2023-05-04 13:51

同學你好 這個改不了

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快賬用戶5824 追問 2023-05-04 13:59

那這種情況開票方可以紅沖么?不違規么?

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齊紅老師 解答 2023-05-04 14:09

同學你好 這個可以紅沖 不違規

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紅沖了重新開就可以 和開票方協商
2023-05-04
你好,沒有勾選的話不能抵扣會多交稅,可以作廢申報表,然后勾選確認簽名之后再重新申報
2020-08-12
你好,這個不是應該作廢抵扣認證的勾選,然后重新勾選退稅不抵扣認證嗎
2020-08-10
同學你好 收到的是專票就可以勾選抵扣的
2021-09-14
同學你好 做往來就可以了,然后還回? 去就行了
2020-11-18
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