目前我們還欠供應商貨款，供應商拿走抵欠款了

也可以這么理解，退回給供應商抵欠款了

你好，供應商拿走抵欠款，根據你這個描述，是可以根據材料開具相應發票的

可以按正常銷售原材料嗎，開票進來是塑料制品，開出去也開塑料制品嗎

你好，是的，這種情況是可以的

老師，欠供應商10萬貨款，那我抵消3萬欠款，那我賬務處理怎么做呀

你好，抵消3萬欠款 借：應付賬款?，貸：其他業務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）

老師好，有應收賬款3萬，現金收了2萬，那1萬扣了稅點，賬務怎么處理

你好，1萬扣了稅點，是什么原因導致應收3萬稅點就有1萬呢？

應收39820.應付16875，相抵消后應收還有22945。現金收了20880，稅額2065

請看你之前 的描述，到底是用材料去抵消欠款，還是銷售材料通過現金方式收款呢？

不好意思，我沒有說清楚，和供應商那個沒關系，另一個問題

你好 應收39820.應付16875，相抵消后應收還有22945。現金收，賬務處理是 借：庫存現金，應付賬款，貸：應收賬款

這個是客戶之間相互做貨，應收39820.應付16875，相抵消后應收還有22945。現金收了20880，稅額2065

你好 應收39820.應付16875，相抵消后應收還有22945。現金收，賬務處理是 借：庫存現金，應付賬款，貸：應收賬款 （是針對這個回復有什么疑問嗎）

沒有開票，差額走營業外收入嗎

你好，你所指的差額是？

沒有開票，2065記哪里