老師，我公司是咨詢服務類公司，這是去年暫估的成本，今年只開回來30萬的發票沖減暫估，匯算的時候我調增了補交了稅款，那我這邊沖減還有繳稅費的分錄怎么做呢？
同學你好 這個直接沖減就可以了
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老師我去年的暫估成本有70萬匯算清繳前拿不到發票需要納稅調增，應為錢已經付了當時做的分錄是借主營業務成本-暫估成本 貸 銀行存款 這次調增要怎么沖暫估呢，分錄怎么寫呢
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老師，我公司是咨詢服務類公司，這是去年暫估的成本，今年只開回來30萬的發票沖減暫估，匯算的時候我調增了補交了稅款，那我這邊沖減還有繳稅費的分錄怎么做呢？
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我們公司是活動公司 一般納稅人 23年年底的時候我做了一個暫估分錄 借:主營業務成本-活動成本 貸:應付賬款-暫估 現在1月份開回來了一張稅局代開的勞務發票 安裝費21萬 這個金額也是我暫估的金額 現在我想問一下 就是發票回來了怎么做賬 怎么沖掉之前的暫估 還有我去年做的那個暫估分錄是否正確
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老師，去年暫估的成本，今年發票確定沒有了，匯算清繳調增，那我賬上暫估的應付賬款怎么沖，去年是這么做的，能寫一下具體分錄嗎？謝謝老師
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老師，老師，請教一個問題，去年暫估了30萬，匯算清繳發票10萬沒回來，我調增了，繳稅的分錄要怎么做？這調增的20萬，是不是要把暫估分錄的紅沖回來？分錄怎么寫？
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呃，賬上有現金500多500多萬虧損，然后現金虧損500萬，這樣的話會有涉涉稅風險，如何調賬才能做好這筆賬呢？用什么方法做呢？
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歐老師接一下，其他老師勿接為什么我開了一張紅字發票我看不到，但是之前開的就看的到，什么原因
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請問老師，租賃合同，公章是公司的章，但是法人的名字是錯的，有影響么？需要重新簽訂么？
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虧損彌補是用掙錢的，就是年份彌補以前五年的那個就是虧損，那以后年度的虧損可以用先前的盈利來彌補虧損嗎？比如說第一年虧十萬，第二年虧20萬，第三年虧30萬，第四年掙了100萬，我可以彌補第一年，第二年，第三年的虧損，我我以后就五年，我又虧了十萬，第六年又虧了十萬，我可以用第四年的100萬塊錢來彌補嗎我？
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蘋果老師接其他老師勿接
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老師，你好。請問我們公司需要收對方公司運費2萬元，但要支付給對方公司3萬元的賠付款，因此我們給對方開2萬元的運費發票，對方給我們開3萬元的商品賠償的發票，最后我們轉1萬元給對方公司（3一2=1萬元），請問這檔處理可以嗎？（還是說必須我們轉3萬給對方，對方再轉2萬給我方）
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你好老師，企業所得稅這塊兒，怎么區分5%和25%征收。
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蘋果老師接其他老師勿接
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蘋果老師接其他老師勿接
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信息技術咨詢服務，專用發票一般稅率是多少？
粵公網安備 44030002003870號
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能給下詳細的分錄嗎
我們是小規模
同學你好 去年暫估的大于這個發票金額嗎
這是去年暫估的分錄，暫估了440500，今年開回來的發票是30萬，匯算調增了140500
同學你好 這個直接原分錄負數紅沖暫估的 然后再按照發票來做
紅沖的時候原分錄負數紅沖 按發票金額紅沖 按照三十萬紅沖
那還有剩下的140500怎么辦呢？之后補交的稅款怎么做
這個匯算清繳調增 然后做跨年計提所得稅的分錄 再做繳納所得稅的分錄
就想要下具體的分錄
同學你好 是什么會計準則
小企業會計準則
老師還在嗎
同學你好 借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費企業所得稅 借應交稅費企業所得稅 貸銀行存款